DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	1136/AV1	DEL	23/12/2015		
						
Oggetto: Liquidazione Assegno Nucleo Familiare ai dipendenti A.S.U.R. Area Vasta n.1 relativamente all’anno 2015/2016 e residui anni 2010, 2011, 2012,2013 e 2014, domande tardive.	

	
IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
 
VISTI gli art. 4 e 17 D.Lgs 30.3.2001 n.165;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione;
 per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1.	di  riconoscere ai dipendenti dell’Area Vasta 1, che hanno presentato domanda, il diritto a percepire l’assegno nucleo familiare, la cui quantificazione degli importi è stata effettuata valutando la corrispondenza fra i componenti il nucleo familiare e i valori reddituali del nucleo stesso; 

2.	di liquidare, con le competenze stipendiali mensili, gli importi dettagliati nella tabella n.1, allegata, conteggiati in riferimento alla Circolare INPS n. 109 del 27/05/2015 per le domande relative al periodo 01/07/2015_30/06/2016 mentre per gli anni precedenti sono utilizzate le Circolari INPS del periodo di riferimento;  

3.	di dare atto che dal presente atto derivano oneri economici per un totale di euro 10.346,74, di cui  euro 3.568,29 , compatibili con il budget provvisorio 2015  assegnato all’Area Vasta n.1 con DGRG n.544/2015 , di cui euro 3.259,08 verranno considerati nel budgt 2016 per come verrà assegnato all’Area Vasta n.1, mentre per euro 3.519,37 trovano effettiva disponibilità sul fondo altri oneri da liquidare, in quanto precedentemente accantonati nell’ esercizio di competenza.

4.	 Il Valore totale pari ad euro 10.346,74 verrà così suddiviso:
ANNO 2010
Euro 114,21 sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2011
Euro 766,78  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2012 
Euro  849,84  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2013
Euro  882,60  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2014
Euro  905,94  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2015
Euro 3.568,29  sui conti 
- 0512030102, 0512030103, 0512030104 per il Comparto ruolo Sanitario;
- 0515020102, 0515020103, 0515020104 per il Comparto ruolo Amministrativo;
- 0514020102, 0514020103, 0514020104 per il Comparto ruolo Tecnico;
- 0512010102, 0512010103, 0512010104 per laDirigenza MEDV;
ANNO 2016
Euro 3.259,08  sui conti:
- 0512030102, 0512030103, 0512030104 per il Comparto ruolo Sanitario;
- 0515020102, 0515020103, 0515020104 per il Comparto ruolo Amministrativo;
- 0514020102, 0514020103, 0514020104 per il Comparto ruolo Tecnico;
- 0512010102, 0512010103, 0512010104 per laDirigenza MEDV

La contabilizzazione delle somme dovute verrà effettuata mensilmente con la rendicontazione economica  
degli stipendi del personale.
5.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91  e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

                         Firma
Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane
               Dott. Paolo Pierella

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. Gestione delle Risorse Umane

•	Normativa e atti di riferimento

- DPR 30 MAGGIO 1955 n.797 e sue successive modificazioni;
- Legge n.903 del 9 dicembre 1977;
- Legge n. 153 del 13 maggio 1988;
- Legge 296 del 27 dicembre 2006;
- Circolare INPS n.111 del 24/05/2001;
- Circolare INPS n.83 del 16/06/2006;
- Circolare INPS n.26 del 26/01/2007;
- Circolare INPS n.88 del 18/05/2007;
- Circolare INPS n.75 del 17/07/2008;
- Circolare INPS n.81 del 16/06/2009;
- Circolare INPS n.69 del 26/05/2010;
- Circolare INPS n.83 del 13/06/2011;
- Circolare INPS n.79 del 08/06/2012;
- Circolare INPS n.84 del 23/05/2013;
- Circolare INPS n.76 del 11/06/2014;
- Circolare INPS n.109 del 27/05/2015;

•	Motivazione

-	Vista la normativa riguardante l’attribuzione dell’Assegno Nucleo Familiare, Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari D.P.R. 30 maggio 1955 n.797 e sue successive  modificazioni, nonché Circolari esplicative INPS, che consente di attribuire arretrati per cinque anni dalla data di presentazione della domanda. 
-	Vista la modulistica pervenuta tardivamente all’U.O. Gestione Risorse Umane relativa al personale di Area Vasta 1 dopo la pubblicazione della Circolare INPS N.109 DEL 27/05/2015, si è attivata pubblicando appositi avvisi, costituita da n. 12 domande;

•	Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

1.	di quantificare la spesa per le n.12 domande A.N.F. pervenute, come dettagliato nell’allegato n.1;
2.	di liquidare le competenze stipendiali ai richiedenti imputando il costo ai rispettivi ruoli di appartenza del personale interessato in base al principio di competenza economica;
3.	di dare atto che il costo totale per i periodi  01/07/2015 _ 30/06/2016 , 01/07/2014_30/06/2015, 01/07/2013_30/06/2014, 01/07/2012 _ 30/06/2013 , 01/07/2011_ 30/6/2012 , 01/07/2010 _ 30/06/2011 è pari ad euro  285.267,92  così distribuiti:

ANNO 2010
Euro 114,21 sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2011
Euro 766,78  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2012 
Euro  849,84  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2013
Euro  882,60  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2014
Euro  905,94  sul conto “fondo altri oneri da liquidare al personale dipendente” n. 0202010101;
ANNO 2015
Euro 3.568,29  sui conti 
- 0512030102, 0512030103, 0512030104 per il Comparto ruolo Sanitario;
- 0515020102, 0515020103, 0515020104 per il Comparto ruolo Amministrativo;
- 0514020102, 0514020103, 0514020104 per il Comparto ruolo Tecnico;
- 0512010102, 0512010103, 0512010104 per laDirigenza MEDV;
ANNO 2016
Euro 3.259,08  sui conti:
- 0512030102, 0512030103, 0512030104 per il Comparto ruolo Sanitario;
- 0515020102, 0515020103, 0515020104 per il Comparto ruolo Amministrativo;
- 0514020102, 0514020103, 0514020104 per il Comparto ruolo Tecnico;
- 0512010102, 0512010103, 0512010104 per laDirigenza MEDV

La contabilizzazione delle somme dovute verrà effettuata mensilmente con la rendicontazione economica  
degli stipendi del personale.
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91  e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

		  
									       Dott. Paolo Pierella
Responsabile del procedimento

 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze e U.O.S Supporto al Controllo di Gestione: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto è pari ad euro 10.346,74 di cui per euro 3.568,29 risulta compresa nel budget 2015 provvisoriamente assegnato all’AV1 con DGRM 544/15 e imputata ai conti 0512030102, 0512030103, 0512030104, 0515020102, 0515020103, 0515020104, 0514020102, 0514020103, 0514020104, 0512010102, 0512010103, 0512010104, per euro 3.259,08 verrà  considerata nel budget 2016 per come verrà assegnato all’Area Vasta ,1 e per euro 3.519,37 ha effettiva disponibilità sul conto n. 0202010101 in quanto precedentemente accantonata nell’ esercizio di competenza.

 

         Dott.ssa Laura Cardinali 					           Dott.ssa Anna Olivetti 
      Responsabile 						                   Responsabile	
U.O.C.Contabilità-Bilancio-Finanze		  	                  U.O.C.Supporto al Controllo di Gestione

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.

- ALLEGATI -

ALLEGATO N.1

 	COGNOME	NOME	LUG.15	AGO.15	SETT.15	OTT.15	NOV.15	DIC.15	STIMA . I°   SEM	GEN. 16	FEB.16	MAR.16	APR.16	MAG.16	GIU.16	STIMA  II° SEM.	
1	PRINCIPI	MASSIMO	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	137,58	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	137,58	
2	DE GENNARO 	FILOMENA	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	155,94	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	155,94	
3	CARDINALI	ANNALISA	41,88	41,88	41,88	41,88	41,88	41,88	251,28	41,88	41,88	41,88	41,88	41,88	41,88	251,28	
4	DI NARDO	CINZIA	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	270,78	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	270,78	
5	CIOCAIANU	SIMONA	65,39	65,39	65,39	65,39	65,39	65,39	392,34	65,39	65,39	65,39	65,39	65,39	65,39	392,34	
6	MARTUCCI 	LUCA	 	 	 	89,69	89,69	89,69	269,07	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	538,14	
7	GRAVANTE 	GIORGINA	75,31	75,31	75,31	75,31	75,31	75,31	451,86	75,31	75,31	75,31	75,31	75,31	75,31	451,86	
8	TURCO 	LUCIANA ANTONELLA	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	369,12	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	369,12	
9	LOMBARDI	DAMIANO	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	222,66	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	222,66	
10	PARZIALE 	ILEANA	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	469,38	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	469,38	
 	 	 	 	       Totale Anno 2010/2011	 	 	 	Euro	2.990,01	 	 	 	 	 	 	3.259,08	
Area Vasta	 	 	 	 	     Totale Generale Anno 2015/2016	 	 	 	6.249,09	 	 	 	 	 	 	 	

									
DOMANDE ANF _ ARRETRATE						
									
 	COGNOME	NOME	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	FINO AL 30/06/2015	
1	DAMIANI 	SIMONA	 	 	 	 	 	130,02	
2	GRAVANTE	GIORGINA	114,21	766,78	849,84	882,6	905,94	448,26	
 	TOTALE	 	114,21	766,78	849,84	882,60	905,94	578,28	
 	 	 	TOTALE ANNI PRECEDENTI FINO AL 31/12/2014	3.519,37	 	
 	 	 	 	 	 	TOTALE ANNI PRECEDENTI	4.097,65