DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	226/AV1	DEL	11/03/2015		
						
Oggetto: Attività aggiuntiva 2015 presso il Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica di Urbania riguardante il progetto “ Controllo delle acque di Dialisi delle UUOO di nefrologia presenti nell’AOORMN e nell’AV2”.	

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1	
- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Responsabili  della Uoc Ragioneria/ Bilancio e della Uos Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economica- finanziaria del presente atto

- D E T E R M I N A -

1)	di autorizzare, per l’anno in corso, la realizzazione del Progetto ( Allegato A) redatto  dai Responsabili del Laboratorio di Sanità Pubblica  riguardante l’attività di analisi e  controllo della purezza chimica e microbiologica delle acque di dialisi delle UUOO di Nefrologia-Dialisi presenti nell’AV2 e nell’AOORMN  ;
2)	di autorizzare per il corrente anno l’effettuazione di orario aggiuntivo ai seguenti operatori :
dr.ssa M. Lorella Parlani – biologo (fino a nr. 120/anno) ; dr. Giuseppe Sebastianelli –chimico (fino a  nr.140 ore/anno) ; Pasquale Amatori e Vittorio Grossi - tecnici della prevenzione (fino a nr. 154 ore/anno ciascuno) ; Manuela Manenti – coadiutore amm.vo Bs (fino a nr.24 ore/anno) ;  la tariffa oraria dei dirigenti è pari ad € 60,00 , quella dei Tecnici della Prevenzione è pari ad € 30,00 , quella del Coadiutore Amm.vo Bs è pari ad € 18,00 ; è richiesta la timbratura dedicata ; 
3)	di autorizzare l’attività di cui al punto 2) per un costo complessivo pari ad € 25.272,00 , al netto degli oneri che ammontano ad € 4.450,06 , contabilizzato nell’anno  2015  al conto 0516010303 
( compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010304  (oneri  sociali su prestazioni aggiuntive aziendali)  al conto  0516010305 (Irap  su prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza sanitaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali);  

4)	di stabilire che il costo di cui ai punti precedenti viene coperto dai ricavi derivanti dall’attività analitica e di controllo delle acque di dialisi che viene  effettuata dal personale di che trattasi nelle  UU.OO di Nefrologia e Dialisi dell’AOORMN nonché dall’attribuzione extra contabile dei ricavi  intra ASUR ex determina DG Asur n.400/2006, derivanti dalle prestazioni rese per i Presidi Ospedalieri dell’AV2 (Fabriano – Jesi – Senigallia) ;
5)	di dare atto , altresì , che  relativamente ai costi delle prestazioni aggiuntive trattate ai punti precedenti, si è rispettato il vincolo della riduzione dello 0,5% rispetto al budget 2014 così come previsto dalla DGRM 1440/2014 e dalla Determina ASUR n. 901/DG/2014 di “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014-2016” ;
6)	di stabilire che i compensi previsti per il personale verranno erogati mensilmente, in base alla definizione degli orari mensili indicati per ciascun dipendente nell’Allegata tabella B) del menzionato Progetto;
7)	di stabilire che il Responsabile del Laboratorio di che trattasi, dovrà redigere trimestralmente un report di contabilità analitica  da trasmettere  al Dirigente Amministrativo del Dipartimento di Prevenzione AV1 e concernente il raggiungimento degli obiettivi prefissati  ;
8)	di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento delle competenze  così come indicato al punto  6) ;
9)	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013 ; 
10)	 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e successive modifiche e integrazioni.

							dr.ssa Maria Capalbo 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 ( Uoc Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione )

Normativa e provvedimenti di riferimento

•	Determina AV1  n. 436 del 19/05/2014  di  Convenzione con l’ARPAM  per l’utilizzo del distaccamento del servizio territoriale di Pesaro presso il Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica di Urbania 
•	Nota del Direttore dell’Area Vasta 2 Prot.n. 151446 – 01.12.2014 ASURAV2 – AFFGEN/P che comunica l’intenzione di procedere, anche per il 2015 , con l’affidamento unico del servizio relativo allo svolgimento degli esami chimico-microbiologici sulle acque di dialisi di cui si disporrà la cessione “fermo restando il Protocollo” già concordato fra le parti” relativamente alla cadenza dei prelievi , alla consegna dei campioni e dei risultati analitici ;
•	Nota 05.12.2014 del Direttore dell’U.O. Nefrologia – Fano dell’A.O.O.R.M.N. di disponibilità a proseguire anche nel 2015 nell’espletamento delle analisi sui campioni di acqua di Dialisi prelevati nel presidio Ospedaliero di Fano
•	Nota 09.12.2014 del Direttore dell’U.O. Nefrologia – Pesaro dell’A.O.O.R.M.N. di disponibilità a proseguire anche nel 2015 nell’espletamento delle analisi sui campioni di acqua di Dialisi prelevati nel presidio Ospedaliero di Pesaro
•	D.G.M.R. 1440 del 22.12.2014 recante : “L.R. n.13 del 20.06.2013 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi per l’anno 2015”
•	Determina A.S.U.R. n. 901 / DG / 30.12.2014 recante : “Adozione del Bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014 – 2016”

Motivazioni

Presso il laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, con sede ad Urbania, accreditato in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dall’Ente di accreditamento Accredia  dal mese di maggio 2003, vengono effettuati di routine esami chimici e microbiologici sulle acque di dialisi in base a norme regionali  quali la L.R. n. 20/2000  nonché a protocolli interni siglati tra i Responsabili del Laboratorio stesso e quelli delle UU.OO. Dialisi afferenti al nostro territorio ( Urbino e Fossombrone), delle UU.OO.  Dialisi  appartenenti all’AOORMN nonché ai presidi ospedalieri AV2 di Fabriano , Jesi e , dal 2014, anche di Senigallia .
La suddetta attività analitica è svolta ormai da diversi anni  ed è andata via via ad  incrementarsi , in quanto estesa ad un numero crescente di Unità Operative , con conseguente aumento del carico lavorativo per il Laboratorio in oggetto , la cui collaborazione nel controllo delle acque di Dialisi è stata nuovamente richiesta anche per l’anno 2015 :
- dalla dr.ssa Simonetta Oliva dell’U.O. Nefrologia Dialisi - Ospedale di Fano con nota del 05.12.2014 acquisita al nostro Prot.n. 0074805 / 05.12.2014-ASURAV1-U-LABISP/A

- dalla dr.ssa Marina Di Luca dell’U.O. Nefrologia Dialisi Ospedale S.Salvatore di Pesaro con nota del 09.12.2014 acquisita al nostro Prot.n. 0076541 / 12.12.2014-ASURAV1-U-LABISP/A
- dal Direttore dell’Area Vasta 2, sempre relativamente alle Dialisi dei presidi ospedalieri di Fabriano, Jesi e Senigallia, con nota Prot. 0151446 / 01.12.2014-ASURAV2/AFFGEN/P  .

Considerando, in definitiva , che le Dialisi di tali Presidi Ospedalieri,  negli anni , si sono andate a sommare all’attività svolta per le Dialisi che attualmente afferiscono a questa AV,   si conviene che   il carico di lavoro del personale in servizio presso il Laboratorio ISP di Urbania, specie nell’ultimo periodo, si è   gradualmente  incrementato, tanto da determinare una organizzazione del lavoro che ricorre metodicamente ad attività aggiuntiva .
Occorre peraltro rimarcare  che le prestazioni analitiche effettuate per le Dialisi dell’AOORMN e per  i presidi dell’AV2   determinano  , per la nostra AV , un ricavo ormai consolidato che copre , con un buon margine di utile, i costi dell’attività libero professionale di cui tratta il presente provvedimento.
Infatti, nel corso dell’anno 2014, il laboratorio:
•	ha  fatturato all’AOORMN.  € 21.143,80 (cui va aggiunta l’ IVA) 
•	ha prodotto per i Presidi Ospedalieri dell’ AV 2 una attività analitica di un valore pari ad 
€ 33.745,00  ( quest’ultimo da considerarsi  nell’ambito della compensazione tra AAVV di cui alla determina DG Asur n.400/2006) 
 
A supporto e completamento delle valutazioni qui effettuate, i Responsabili del Laboratorio ISP Urbania in data 09/12/2014 hanno trasmesso il documento di cui all’ Allegato A) inerente gli obiettivi e gli indicatori dell’attività progettuale 2015 di che trattasi .
In proposito si evidenzia la quantificazione di “orario aggiuntivo” necessario  per il conseguimento degli “obiettivi” riconducibili all’anno 2015 : 
nr. 140 ore/anno : dr. Giuseppe Sebastianelli, Dirigente Chimico – Resp. del Laboratorio I.S.P. Urbania
nr. 120  ore/anno : dr.ssa Maria Lorella Parlani,  Dirigente Biologo 
nr. 154  ore/anno  ciascuno  i due Tecnici della Prevenzione Pasquale Amatori e Vittorio Grossi (categ. D)
nr. 24 ore/anno : sig.ra Manuela Manenti , Coadiutore Amm.vo categ.  Bs;.
Il costo complessivo di questa attività aggiuntiva, che nell’ anno ammonta ad €  29.722,06 :
- viene sostenuto dai ricavi derivanti dalla medesima attività fatturata da questa AV all’AOORMN e dai ricavi derivanti dall’attività resa per l’AV2, secondo quanto disposto dalla determina DG Asur n.400/2006 ;
- è in linea con il vincolo della riduzione dei costi dello 0,5% rispetto al budget 2014 , così come previsto dalla DGRM 1440/2014 e dalla Determina DG ASUR n. 901/DG/2014 di “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014-2016”;
 .

Esito dell’istruttoria 

 Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone :

1)	di autorizzare, per l’anno in corso, la realizzazione del Progetto ( Allegato A)  redatto  dai Responsabili del Laboratorio di Sanità Pubblica   riguardante l’attività di analisi e  controllo della purezza chimica e microbiologica delle acque di dialisi delle UUOO di Nefrologia-Dialisi presenti nell’AV2 e nell’AOORMN  ;
2)	di autorizzare per il corrente anno l’effettuazione di orario aggiuntivo ai seguenti operatori :
dr.ssa M. Lorella Parlani – biologo (fino a nr. 120/anno) ; dr. Giuseppe Sebastianelli –chimico (fino a  nr.140 ore/anno) ; Pasquale Amatori e Vittorio Grossi - tecnici della prevenzione (fino a nr. 154 ore/anno ciascuno) ; Manuela Manenti – coadiutore amm.vo Bs (fino a nr.24 ore/anno) ;  la tariffa oraria dei dirigenti è pari ad € 60,00 , quella dei Tecnici della Prevenzione è pari ad € 30,00 , quella del Coadiutore Amm.vo Bs è pari ad € 18,00 ; è richiesta la timbratura dedicata ; 
3)	di autorizzare l’attività di cui al punto 2) per un costo complessivo pari ad € 25.272,00 , al netto degli oneri che ammontano ad € 4.450,06 , contabilizzato nell’anno  2015  al conto 0516010303 
( compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010304  (oneri  sociali su prestazioni aggiuntive aziendali)  al conto  0516010305 (Irap  su prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza sanitaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali)  ;  
4)	di stabilire che il costo di cui ai punti precedenti viene coperto dai ricavi derivanti dall’attività analitica e di controllo delle acque di dialisi che viene  effettuata dal personale di che trattasi nelle  UU.OO di Nefrologia e Dialisi dell’AOORMN  nonché dall’attribuzione extra contabile dei ricavi  intra ASUR ex determina DG Asur n.400/2006, derivanti dalle prestazioni rese per i Presidi Ospedalieri dell’AV2 (Fabriano – Jesi – Senigallia) ;
5)	di dare atto , altresì , che  relativamente ai costi delle prestazioni aggiuntive trattate ai punti precedenti, si è rispettato il vincolo della riduzione dello 0,5% rispetto al budget 2014 così come previsto dalla DGRM 1440/2014 e dalla Determina ASUR n. 901/DG/2014 di “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014-2016” ;
6)	di stabilire che i compensi previsti per il personale verranno erogati mensilmente, in base alla definizione degli orari mensili indicati per ciascun dipendente nell’Allegata tabella B) del menzionato Progetto;
7)	di stabilire che il Responsabile del Laboratorio di che trattasi, dovrà redigere trimestralmente un report di contabilità analitica  da trasmettere  al Dirigente Amministrativo del Dipartimento di Prevenzione AV1 e concernente il raggiungimento degli obiettivi prefissati  ;
8)	di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento delle competenze  così come indicato al punto 6);

9)	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013 ; 
10)	 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e successive modifiche e integrazioni.

							Il  Responsabile 			 
     								dott.ssa Franca Rossi

Il Responsabile dell’Istruttoria
dott. Nazario Tiberi

RAGIONERIA/BILANCIO, SUPPORTO AL  CONTROLLO DI GESTIONE 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi. Si attesta , altresì,  che tali oneri sono conformi al Budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1440/2014 e che nella loro determinazione si è tenuto conto della prevista riduzione dello 0,50% rispetto al budget definitivo 2014.

Responsabile  Ragioneria/ Bilancio               Responsabile Supporto al Controllo  di Gestione
dr.ssa Laura Cardinali				dr.ssa Anna Olivetti	

La presente determina consta di nr. 9 pagine di cui nr. 3 pagine di Allegati che formano parte integrante della stessa 

- ALLEGATI -

					ALLEGATO   A)
Scheda Progetto 2015 - Responsabili Laboratorio igiene e sanità pubblica – Urbania 

ALLEGO    B) 

Tabella Orario attività aggiuntiva anno 2015 Laboratorio ISP - Urbania 
	                     
PROGETTO CONCERNENTE                                                            Esami per il controllo della purezza Chimica e Microbiologica delle acque di Dialisi delle UO Nefrologia-Dialisi Area Vasta n. 2 (Jesi-Fabriano-Senigallia) e delle UO Nefrologia-Dialisi A. O. Ospedali Riuniti Marche Nord Ospedali Pesaro-Fano.		 		
					
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                                        Laboratorio Igiene e Sanità Pubblica di Urbania				

 	COSTI 2015	 	 	 	
 	OPERATORI	N.ORE/ANNO	COMPENSO LORDO	COMPENSO NETTO	
 	 	 	 	 	
 	SEBASTIANELLI	140	                            9.114,00 	                      8.400,00 	
 	PARLANI	120	                            7.812,00 	                      7.200,00 	

 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	AMATORI	154	                            6.112,26 	                      4.620,00 	
 	GROSSI	154	                            6.112,26 	                      4.620,00 	
 	 	 	 	 	
 	TOTALE AV	 	                          29.150,52 	                    24.840,00 	
 	MANENTI	24	                                571,54 	                          432,00 	
 	TOTALE  2015	592	                          29.722,06 	                    25.272,00 	
 	 	 	 	 	
COSTO PREVENTIVATO 2015	COSTO 2014 (euro 29.912,40) - 0,5% (euro 149,56)	
massimo euro 	29.762,84	 	 	 	

ALLEGATO  C)					
Prospetto pagamento mensile				
					
	COSTI 2015	 	 	 	
	OPERATORI	N.ORE/mese	COMPENSO LORDO	COMPENSO NETTO	
	 	 	 	 	
dirigenza sanit.	SEBASTIANELLI               (da genn. a ottobre)	12	                                781,20 	                          720,00 	
	SEBASTIANELLI            (da nov. a dic.)	10	                                651,00 	                          600,00 	
dirigenza sanit.	PARLANI	10	                                651,00 	                          600,00 	
	 	 	 	 	
comparto sanit.	AMATORI	12	                                476,28 	                          360,00 	
	 	50 min.	                                  33,08 	                            25,00 	
comparto sanit.	GROSSI	12	                                476,28 	                          360,00 	
	 	50 min.	                                  33,08 	                            25,00 	
comparto amm.	MANENTI	2	                                  47,63 	                            36,00 	

					
COSTO PREVENTIVATO 2015