DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 	
AREA VASTA N. 1	
	N.	1089/AV1	DEL	16/12/2014		
						
Oggetto: Prestazioni sanitarie erogate dalla Società Montefeltro Salute per la fornitura di prestazioni chirurgiche ed ambulatoriali.– Liquidazione in acconto prestazioni rese nel periodo 01.05.2014 – 31.07.2014.	

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 1	

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VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Responsabili dell’U.O. Bilancio e dell’ U.O. Controllo di Gestione circa la copertura finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1	di liquidare, a titolo di acconto e comunque nel rispetto della percentuale massima del 70% dell’importo delle fatture ricevute relativamente ai periodi: maggio, giugno e luglio, così come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrale e sostanziale, per un importo complessivo di euro 582.295,85;

2	di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione degli accordi  contrattuali per l’anno 2014, una volta stipulati, e/o del completamento dell’iter procedurale amministrativo relativo alle prestazioni effettuate;

3	di dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente provvedimento di cui al punto 1 è prevista nel Budget anno 2014 per come assegnato all’ AV1 con determina DG Asur n. 766/2014, con imputazione ai seguenti conti economici: n. 0505010101 “Acquisti di prestazioni di ricovero”, 0505010103 “Acquisti di prestazioni di ricovero da privati verso residenti extra regione”, 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica”, 0505060103 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica da privati verso residenti extra regione”;
4	di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n. 36/2013;

5	di dare atto che copia della presente determina viene trasmessa al Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

Il Dirigente 
Direttore Amministrativo Ospedaliero 
Dott. Francesco Angioni	

La presente determina consta di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Direzione Amministrativa Ospedaliera 

Normativa di Riferimento
•	Art. 9 bis Dlgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
•	L.R. Marche n. 26/1996 e ss.mm.ii.
•	L R Marche n. 20/2000 e s.m.i.
•	Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 converto in legge 6 giugno 2013 n. 64

Motivazione:
Richiamata la determina del Direttore Generale dell’Asur n. 255 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Accordo contrattuale tra l’Asur Area Vasta 1 e la società Montefeltro Salute per l’erogazione di prestazioni chirurgiche e ambulatoriali anno 2013;

Atteso che la U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1 ha predisposto e trasmesso all’Asur per la sua adozione, la proposta dell’ atto relativo all’ accordo contrattuale tra l’Asur Marche e la società Montefeltro Salute per l’erogazione di prestazioni chirurgiche e ambulatoriali anno 2014;

Richiamato altresì l’art. 23 della legge regionale n. 20/2000 che, nel dettare le norme relative agli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, stabilisce, tra l’altro, che fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi stipulati;

Tenuto conto della nota prot 158134 del 28.05.2014 a firma del Direttore ASUR AV1 in riferimento alla liquidazione ed al pagamento delle fatture della PA, che autorizza tra l’altro la liquidazione in acconto al fine di rispettare le tempistiche imposte dalla normativa;

Tenuto conto altresì della nota del Direttore dell’Area Vasta 1 prot. 71766 del 24.11.2014 con cui trasmette la dispsozione del Direttore Generale Asur relativamente al rispetto dei termini di pagamento a fornitori della pubblica amministrazione;

Richiamate le norme in materia di liquidazione e pagamento della spesa da parte della Pubblica Amministrazione ed in particolare il D.L. n. 35/2013 convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64;

Preso atto dei rendiconti mensili del Direttore Medico di Presidio prot: 37915 del 22.07.2014, 46607 del 05.09.2014 e 47565 del 09.09.2014 da cui risultano che le prestazioni sanitarie ripettivamente dei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2014 dell’attività sperimentazione gestionale sono state regolarmente eseguite; 

Ritenuto di dover procedere, a titolo di acconto e comunque nel rispetto della percentuale massima del 70% dell’importo dalle fatture ricevute relativamente ai periodi: maggio, giugno e luglio 2014, così come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrale e sostanziale, per un importo complessivo di euro 582.295,85;

Rilevato che il pagamento in acconto di cui sopra non pregiudica il diritto al recupero di somme nella eventualita’ siano state indebitamente corrisposte dall’AV1 e che le stesse verranno recuperate secondo i modi e termini previsti dalla normativa di settore, qualora dai controlli successivi di natura tecnico-sanitaria e amministrativa emergessero situazioni di non regolare esecuzione e/o tariffazione delle prestazioni addebitate; 

Considerato infine che il pagamento in acconto è finalizzato al rispetto dei termini di legge, evitando per quanto possibile che i ritardi comportino il rischio di esporre l’Amministrazione a decreti ingiuntivi da parte degli erogatori di prestazioni, con aggravio di spese legali ed interessi;

Esito dell’istruttoria:

SI PROPONE AL DIRIGENTE 

L’adozione della determina nei seguenti termini:

1.	di liquidare, a titolo di acconto e comunque nel rispetto della percentuale massima del 70% dell’importo delle fatture ricevute relativamente ai periodi: maggio, giugno e luglio 2014, così come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrale e sostanziale, per un importo complessivo di euro 582.295,85;

2.	di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione degli accordi  contrattuali per l’anno 2014, una volta stipulati, e/o del completamento dell’iter procedurale amministrativo relativo alle prestazioni effettuate;

3.	di dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente provvedimento di cui al punto 1 è prevista nel Budget anno 2014 per come assegnato all’ AV1 con determina DG Asur n. 766/2014, con imputazione ai seguenti conti economici: n. 0505010101 “Acquisti di prestazioni di ricovero”, 0505010103 “Acquisti di prestazioni di ricovero da privati verso residenti extra regione”, 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica”, 0505060103 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica da privati verso residenti extra regione”;
4.	di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n. 36/2013;

5.	di dare atto che copia della presente determina viene trasmessa al Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

	Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Panebianco	

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE		
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta 1 con determina DGASUR n. 766/2014 1

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Anna Olivetti	IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dott.ssa Laura Cardinali	

- ALLEGATI - 

Prospetto delle fatture da liquidare in acconto