DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	1035/AV1	DEL	02/12/2014		
						
Oggetto: PAGAMENTO QUOTA  DELLE PRESTAZIONI  RESE AI CITTADINI  DAI MEDICI INCARICATI PROVVISORIAMENTE NEL SERVIZIO  DI GUARDIA MEDICA TURISTICA 2014.	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1)Di liquidare, ai medici incaricati provvisoriamente nel servizio di Guardia Medica Turistica 2014, una quota pari al 25% del totale delle prestazioni rese ai cittadini non residenti  nell’ambito della Guardia Medica Turistica 2014 prestata presso le sedi dell’Area Vasta 1, come indicato nella seguente tabella: 
 MEDICO	IMPORTO VERSATO	SEDE AV1	COMPENSO
SPETTANTE
25%	
CARBONARI GIULIA	3.765,88	
MAROTTA/FANO	
941,47	
GARDI ANDREA	3.332,23	
MAROTTA/FANO	
833,05	
MACCI MIRELLA	2.225,00	
MAROTTA/FANO	
556,25
	
VITA MICHELA	2.500,00	
MAROTTA/FANO	
625,00	
RAGNONI VALENTINA	3.765,00	
MAROTTA/FANO	
941,25	
CARDINALI MARCO	2.380,00	
PESARO/GABICCE	
595,00	
DEL PRETE CHIARA	3.280,00	
PESARO/GABICCE	
820,00	
FUSINI FEDERICO	2.070,00	
PESARO/GABICCE	
517,50	
TIVALOTTI ANTONIO	2.815,00	
PESARO/GABICCE	
703,75	
SPURIO VENNARUCCI CATERINA	1.765,00	
PESARO/GABICCE	
441,25	
BARTOLONI PATRIZIA	2.635,00	
PESARO/GABICCE 	
658,75	
ORTOLANI ALESSIO	1.750,00	
PESARO/GABICCE	
437,50	
BARTOLI CRISTOPHER	230,00	
CARPEGNA	
57,5	
REMEDIA ILARIA	160,00	
CARPEGNA	
40,00	
BERNABE’ CLAUDIA	75,00	
CARPEGNA	
18,75	
TOTALI	32.748,11		

8.187,03	

2) di attestare che l’importo complessivo di euro 9.036,43 derivante dal presente atto, di cui Euro   8.187,03  per oneri accessori al conto 0505020302 e Euro 849,40 relativo all’ENPAM a carico dell’Azienda, al conto 0505020303, relativo all’anno 2014 risulta coperto da appositi ricavi;

3)di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i, ed al Nucleo Controllo Atti Interno;

4)di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013

Dott.ssa Maria Rosa Megna

									

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE)

richiamata la determina n 331 del 11/04/2014, con la quale è stata istituita la Guardia Medica Turistica dal 18/06/2014 al 05/09/2014 per l’Area Vasta 1;    

richiamato l’art.36 comma 4 dell’Accordo Integrativo Regionale entrato in vigore il 27/07/2007, che stabilisce quanto segue:
“Qualora non fosse possibile garantire la copertura dell’assistenza ai turisti mediante i medici di  Assistenza Primaria, le Zone Territoriali potranno pubblicare orari aggiuntivi di Continuità Assistenziale. Tale servizio verrà compensato al medico con una quota oraria pari a quella prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per l’ordinario servizio notturno e festivo. Durante la Guardia Turistica, i medici provvederanno a riscuotere dagli assistiti residenti fuori dalla Regione Marche le quote previste per le visite occasionali. Le quote dovranno essere versate dal medico alla Zona Territoriale organizzatrice del servizio, la quale provvederà a rendere al medico un minimo del 25% delle quote versate”; 

visto che i medici incaricati hanno provveduto a versare alla Area Vasta 1 sede di Fano tutte le somme riscosse;

Vista la  necessità di  liquidare agli stessi medici le somme loro spettanti come stabilito dall’AIR;

visto il prospetto trasmesso dall’U.O. Bilancio, il 10/11/2014,  relativo agli importi riscossi sul bollettario della AV1 sede di Fano e Pesaro, dai medici incaricati provvisoriamente nel servizio di Guardia Medica Turistica dal 18/06/2014 al 05/09/2014;

visto il prospetto trasmesso in data 19/11/2014, dal Dr. Bianchi Riccardo di Urbino, relativo agli importi riscossi sul bollettario della AV1 sede di Urbino, dai medici incaricati provvisoriamente nel servizio di Guardia Medica Turistica di Carpegna;

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1)Di liquidare, ai medici incaricati provvisoriamente nel servizio di Guardia Medica Turistica 2014, una quota pari al 25% del totale delle prestazioni rese ai cittadini non residenti  nell’ambito della Guardia Medica Turistica 2014 prestata presso le sedi dell’Area Vasta 1, come indicato nella seguente tabella: 
 MEDICO	IMPORTO VERSATO	SEDE AV1	COMPENSO
SPETTANTE
25%	
CARBONARI GIULIA	3.765,88	
MAROTTA/FANO	
941,47	
GARDI ANDREA	3.332,23	
MAROTTA/FANO	
833,05	
MACCI MIRELLA	2.225,00	
MAROTTA/FANO	
556,25
	
VITA MICHELA	2.500,00	
MAROTTA/FANO	
625,00	
RAGNONI VALENTINA	3.765,00	
MAROTTA/FANO	
941,25	
CARDINALI MARCO	2.380,00	
PESARO/GABICCE	
595,00	
DEL PRETE CHIARA	3.280,00	
PESARO/GABICCE	
820,00	
FUSINI FEDERICO	2.070,00	
PESARO/GABICCE	
517,50	
TIVALOTTI ANTONIO	2.815,00	
PESARO/GABICCE	
703,75	
SPURIO VENNARUCCI CATERINA	1.765,00	
PESARO/GABICCE	
441,25	
BARTOLONI PATRIZIA	2.635,00	
PESARO/GABICCE 	
658,75	
ORTOLANI ALESSIO	1.750,00	
PESARO/GABICCE	
437,50	
BARTOLI CRISTOPHER	230,00	
CARPEGNA	
57,5	
REMEDIA ILARIA	160,00	
CARPEGNA	
40,00	
BERNABE’ CLAUDIA	75,00	
CARPEGNA	
18,75	
TOTALI	32.748,11		

8.187,03	

2) di attestare che l’importo complessivo di euro 9.036,43 derivante dal presente atto, di cui Euro   8.187,03  per oneri accessori al conto 0505020302 e Euro 849,40 relativo all’ENPAM a carico dell’Azienda, al conto 0505020303, relativo all’anno 2014 risulta coperto da appositi ricavi;

3)di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i, ed al Nucleo Controllo Atti Interno;

4)di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013

							IL Dirigente Resp del Procedimento
							         Dott.ssa M. Rosa Megna

I Resp dell’istruttoria
Dott.ssa Cecchi M. Maddalena 
Dott.ssa Cavallo Rossella			

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi.

Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio		                 
           (Dott.ssa Anna Olivetti)					  (Dott.ssa Laura Cardinali)

		                         							                 		       	                        

		   					     

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

SCHEDA DI BUDGET	
FUNZIONARIO ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO	DOTT.SSA MEGNA M. ROSA	
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 		
DIRIGENTE TRASVERSALE RESPONSABILE		
OPERATORE ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI AL CdG 		
SPESE CORRENTI (BUDGET)		
CONTO/I ECONOMICO	0505020302 - 0505020303

CENTRO/I DI COSTO INTERESSATI  		
PROGETTO (SOLO PER I FINALIZZATI)		
PERIODO DI VALIDITA’  DEL PROVVEDIMENTO  	18/06/2014 al 05/09/2014	
ONERE COMPLESSIVO DIRETTO PRESUNTO	€ 9.036,43	
SI ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA NEL PRESENTE ATTO E’ COPERTA DA APPOSITI RICAVI	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE	
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO

	IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE	
IMMOBILIZZAZIONI (STATO PATRIMONIALE)		
CONTO PATRIMONIALE		
DESTINAZIONE DEL BENE		
ONERE COMPLESSIVO PRESUNTO		
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO