DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	439/AV1	DEL	19/05/2014		
						
Oggetto: Liquidazione rimborso spese per Formazione al personale dipendente Area Vasta 1 – Articolazione di Urbino per il  mese di Gennaio 2014	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA  l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	Di liquidare e pagare al personale dipendente le somme a fianco di ciascuno indicate spettanti a titolo di rimborso spese per Formazione e nell’interesse dell’Azienda, per una spese complessiva di Euro 1793,61 come da allegato A che si dichiara parte integrante della presente determina, ripartita come segue: 

2.	Di imputare la spesa al conto 0516010701 “ rimborso spese personale dipendente per Formazione” del bilancio d’esercizio 2014;

3.	Di dare atto che il costo dei Rimborsi Spese avrà capienza nel Budget 2014 ed è comunque conforme con quanto previsto all’interno del budget assegnato All’Area Vasta n. 1 per l’anno 2014.

4.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5.	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

                        Firma 

 Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane
                AREA VASTA n. 1
              (Dott. Paolo Pierella)

       _______________________

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 trova disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, per l’anno 2014 troverà copertura nel budget 2014 per come verrà assegnato all’Area Vasta n. 1. La stessa verrà registrata al conto n. 0516010701.

                       Firma                                                                                              Firma

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                              Il Responsabile del Bilancio
             Dott.ssa Anna Olivetti                                                                   Dott.ssa Laura Cardinali

     _________________________                                                          _____________________

				                                       

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Personale)
•	Normativa di riferimento
-              Legge 18/12/1973 n. 836.
              -              legge 30/07/2010 n. 122.
-	 Legge 26/07/1978 n. 417 e D.P.R. 23/08/1988 N. 395.
-	 CCNL biennio economico 2000-2001 art. 44 Area Comparto.
-	 CCNL 10/02/2004 integrativo del CCNL 8/06/2000 art. 32 Dirigenza Medica e Veterinaria;
-	 CCNL 10/02/2004 integrativo del CCNL 8/06/2000 art. 32 Dirigenza S.P.T.A.;
-	Determina n. 785 del 31/12/2005 Direttore Generale ASUR.
•	Motivazione:
Viste le parcelle delle indennità e rimborso spese dovute al personale dipendente per  Formazione e nell’interesse dell’Azienda;
Dato atto che la Regione Marche non ha ancora adeguato il proprio ordinamento in relazione al disposto dell’art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010 e che comunque dette parcelle, riassuntive per ciascun dipendente, sono state vistate dal Responsabile del Servizio competente dopo aver accertato l’impossibilità all’utilizzo di mezzi aziendali;
Richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 232/e del 16 luglio 2003 relativamente all’obbligo di tassazione Irpef delle indennità o rimborsi spese per le trasferte nell’ambito del territorio Comunale, tranne quelle comprovate da documenti provenienti dal vettore;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle parcelle suddette;

•	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

a.	di liquidare, al personale dipendente le somme a fianco di ciascuno indicate spettanti a titolo di trattamento economico di missione e rimborso spese per Formazione e nell’interesse dell’Azienda, per una spesa complessiva di  €. 1793,61  come da allegato “A” che si dichiara parte integrante della presente determina, ripartita come segue:

b.	di imputare la spesa al conto 0516010701 “Rimborso spese personale dipendente per Formazione” del bilancio d’esercizio 2014;

c.	di dare atto che la determina in questione non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

d.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’Istruttoria  
                  (rag. Luciana Paradisi) 
      Il Dirigente Responsabile del Procedimento
                  							(dott. Paolo Pierella)

- ALLEGATI -

1. Allegato A “ Prospetto di liquidazione trasferte.
RIMBORSO SPESE (FORMAZIONE) MESE DI GENNAIO 2014										
Nominativi	mese	Euro	Km	Rimb.	Km.fuori	Rimb.	Rimb.	TOTALE	 	
		Km	comune		comune		ped. Etc			
Barzotti Anna Rita	nov-13	0,35		0	210	73,5	52,3	125,8		
Benedetti Luca	nov-13			0		0	11,5	11,5		
Benedetti Pierpaolo	nov-13			0		0	12,8	12,8		
Cani Andrea	nov-13	0,35		0	104	36,4	5,4	41,8		
Capradossi Corrado	nov-13			0		0	15,3	15,3		
Cavalli Stefano	ott-13			0		0	17,6	17,6		
Cesarini Patricia	dic-13			0		0	20,2	20,2		
Fanelli Patrizia	dic-13			0		0	20,2	20,2		
Gentilini Emanuela	dic-13			0		0	20,2	20,2		
Giorgini Luciano	nov-13			0		0	17,5	17,5		
Ligi Simone	nov-13			0		0	75,76	75,76		
Lorenzetti Marzia	nov-13	0,35		0	32	11,2	46,4	57,6		
Lucchesi Alessandro	nov-13			0		0	22	22		
Magi Emanuela	dic-13	0,35		0	51	17,85	32	49,85		
Maiello Adriana	ott-13	0,35		0	60	21	38,4	59,4		
Mercatelli Fabiola	nov-13			0		0	19,6	19,6		
Orfini Liliana Graciela	nov-13	0,35		0	160	56	8,7	64,7		
Reale Loreto Roberto	nov-13	0,35		0	290	101,5	81,9	183,4		
Sabattini Davide	nov-13			0		0	89,85	89,85		
Smacchia Mauro	nov-13			0		0	20	20		
Topi Patrizia	dic-13	0,35		0	1129	395,15	440,6	835,75		
Vaccaro Adelchi	nov-13			0		0	12,8	12,8		
totale Km.			0		2036					
										
TOTALE GENERALE				0		712,6	1081,01	1793,61		

Il Compilatore                                                                                                         Il Responsabile
Rag. Luciana Paradisi                                                                                         Dott. Paolo Pierella