DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	199/AV1	DEL	07/03/2014		
						
Oggetto: Liquidazione rimborsi spese per trasferte al personale dipendente Area Vasta 1 – Articolazione di Urbino per il mese di Dicembre 2013	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA  l’attestazione dei Responsabili delle U.O. Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	Di liquidare e pagare al personale dipendente le somme a fianco di ciascuno indicate spettanti a titolo di rimborso spese per le trasferte effettuate con mezzo proprio e nell’interesse dell’Azienda, per una spese complessiva di Euro 5.641,57 come da allegato A che si dichiara parte integrante della presente determina, ripartita come segue: 

2.	Di imputare la spesa al conto 0516010702 “ altri rimborsi spese personale dipendente” del bilancio d’esercizio 2013;

3.	Di dare atto che il costo dei Rimborsi Spese avrà capienza nel Budget 2013 ed è comunque conforme alle indicazioni della Det. 275/13 con cui è stato assegnato il budget;

4.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5.	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

                     Firma 

 U.O. Personale ex Z.T. n. 2 di Urbino
          Il Dirigente Responsabile
             (Dott. Paolo Pierella)

     _______________________

	 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0516010702.

                     Firma                                                                                                 Firma

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                               Il Responsabile del Bilancio 
             Dott.ssa Anna Olivetti                                                                    Dott.ssa Laura Cardinali 

    __________________________                                                         _____________________                                                

 

 				                                       

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Personale ex Z.T. n. 2 Urbino)
•	Normativa di riferimento
-	 Legge 18/12/1973 n. 836.
-              Legge 30/07/2010 n. 122.
-	 Legge 26/07/1978 n. 417 e D.P.R. 23/08/1988 N. 395.
-	 CCNL biennio economico 2000-2001 art. 44 Area Comparto.
-	 CCNL 10/02/2004 integrativo del CCNL 8/06/2000 art. 32 Dirigenza Medica e Veterinaria;
-	 CCNL 10/02/2004 integrativo del CCNL 8/06/2000 art. 32 Dirigenza S.P.T.A.;
-	Determina n. 785 del 31/12/2005 Direttore Generale ASUR.
•	Motivazione:
Viste le parcelle delle indennità e rimborso spese dovute al personale dipendente per missioni effettuate con mezzo proprio e nell’interesse dell’Azienda entro il mese a fianco di ciascun nominativo indicato;
Dato atto che la Regione Marche non ha ancora adeguato il proprio ordinamento in relazione al disposto dell’art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 e che comunque dette parcelle, riassuntive per ciascun dipendente, sono state vistate dal Responsabile del Servizio competente dopo aver accertato l’impossibilità all’utilizzo di mezzi aziendali;
Richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 232/e del 16 luglio 2003 relativamente all’obbligo di tassazione Irpef delle indennità o rimborsi spese per le trasferte nell’ambito del territorio Comunale, tranne quelle comprovate da documenti provenienti dal vettore;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle parcelle suddette;

•	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

a.	di liquidare al personale dipendente le somme a fianco di ciascuno indicate spettanti a titolo di trattamento economico di missione e rimborso spese per le trasferte effettuate con mezzo proprio e nell’interesse dell’Azienda, per una spesa complessiva di  €. 5.641,57 come da allegato “A” che si dichiara parte integrante della presente determina, ripartita come segue:

b.	di imputare la spesa al conto 0516010702 “altri rimborsi spese personale dipendente” del bilancio d’esercizio2013;

c.	di dare atto che la determina in questione non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

d.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’Istruttoria  
                  (rag. Luciana Paradisi) 
      Il Dirigente Responsabile del Procedimento
                  							(dott. Paolo Pierella)

- ALLEGATI -

1.	Allegato A “ Prospetto di liquidazione trasferte.
RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2013											
Nominativi	mese	Euro 	Km.	Rimb.	Km.fuori	Rimb.	Rimb.	TOTALE	 		
		Km	comune		comune		ped. Etc		 		
Andrisani Giuseppe	Dicembre	0,35		0	819	286,65	83,67	370,32			
Bartolucci Daniele	Dicembre	0,35		0	56	19,6		19,6	   		
Bastianelli Fosco	Novembre	0,34		0	200	68		68			
Bedini Alessandro	Dicembre	0,35		0	435	152,25		152,25			
Bevilacqua Franco	Ottobre	0,34		0	180	61,2		61,2			
Bigini Orietta	Dicembre	0,35		0	210	73,5		73,5			
Bisello Walter	Dicembre	0,35		0	2374	830,9		830,9			
Borghi Giovanna	Dicembre	0,35		0	300	105		105			
Brardinoni Ilaria	Dicembre	0,35		0	30	10,5		10,5			
Bruscaglia Silvia	Dicembre	0,35		0	117	40,95		40,95	 		
Carpineti Filippo	Dicembre	0,35		0	52	18,2		18,2		 	
Cartaginese Michele	Dicembre	0,35		0	262	91,7		91,7			
Ceretta Alessandra	Dicembre	0,35		0	760	266		266			
Clementi Andrea	Dicembre	0,35		0	150	52,5		52,5			
Colaianji Marco	Dicembre	0,35		0	264	92,4		92,4			
Di Priolo Sebastiano	Dicembre	0,35		0	2590	906,5		906,5			
Ercolani Marcello	Dicembre	0,35		0		0	7,5	7,5			
Galiotta Paolo	Dicembre	0,35		0	2160	756		756			
Giammattei Massimo	Dicembre	0,35		0	84	29,4	72,2	101,6			
Giorgi Chiara	Dicembre	0,35		0	540	189		189			
Giorgini Luciano	Dicembre	0,35	32	11,2	484	169,4		180,6			
Ianzano Gioacchino	Dicembre	0,35		0	720	252		252			
Lani Stefania	Dicembre	0,35		0	118	41,3		41,3			
Magi Emanuela	Dicembre	0,35		0	370	129,5		129,5			
Martinelli Gigliola	Dicembre	0,35		0	180	63		63			
Mazzoli Angelo	Dicembre	0,35		0	240	84		84			
Mercatelli Fabiola	Dicembre	0,35		0	103	36,05		36,05			
Moscatelli Sara	Novembre	0,34		0	280	95,2		95,2			
Nardini Raffaella	Giugno	0,37		0	50	18,5		18,5			
Orfini Liliana Graciela	Dicembre	0,35		0	446	156,1	13,9	170	 		
Pierini Stefania	Dicembre	0,35		0	102	35,7		35,7	 		
Santini Valeria	Giugno	0,37		0	76	28,12		28,12			
Sebastianelli Giuseppe	Dicembre	0,35		0	160	56		56			
Tavianucci Fausto	Giugno	0,37		0	14	5,18		5,18	 		
Topi Patrizia	Dicembre	0,35		0	510	178,5	8,8	187,3			
Venturini Lorella 	Dicembre	0,35		0	130	45,5		45,5			
da riportare			32	11,2	15566	5444,3	186,07	5641,57			

		
		
      Il Compilatore                                                                                               Il Responsabile
Rag. Luciana Paradisi                                                                                       Dott. Paolo Pierella

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