DETERMINA DEL DIRIGENTE 	
AREA VASTA 1	
	N.	1152/AV1	DEL	03/12/2013		
						
Oggetto: PAGAMENTO N. 1 FRANCHIGIA A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI S.P.A. (SINISTRO: SIG. M.R.).	

IL DIRIGENTE 
 AREA VASTA 1	
- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 611 del 28.06.2006, recante ad oggetto: “Integrazione determina n. 136 del 16.02.2006 recante ad oggetto “decentramento amministrativo ASUR - funzioni del Direttore e dei Dirigenti della Zona Territoriale n. 3 di Fano”;

VISTE la L.R. n.17 del 22 novembre 2010, con la quale vengono istituite n. 5 Aree Vaste in luogo delle n. 13 Zone Territoriali e la L.R. n. 17 del 01 agosto 2011 con la quale viene modificata la L.R. n.17/2010;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	Di liquidare e corrispondere a titolo di Franchigia la somma di € 5.000,00 alla Compagnia Assicuratrice GENERALI S.p.A., relativa al sinistro del Sig. M.R., accreditando il suddetto importo totale sul c/c bancario di cui al documento istruttorio;

2.	Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 5.000,00, contabilizzata nell’anno 2013 con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 28 al conto n. 0202030105 “Altri fondi per rischi” e imputata al centro di costo comune Azienda n. 0399999 del bilancio 2013, è coerente con quanto previsto all’interno del budget degli anni precedenti;

3.	Di trasmettere il presente atto all’U.O. Contabilità Bilancio dell’Area Vasta n.1 al fine di procedere al pagamento della somma totale € 5.000,00;

4.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5.	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6.	Di dichiarare il presente atto esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema Atti-Web Salute e all’Albo Pretorio di Area Vasta a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.

Avv. Marisa Barattini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 (U.O.C. AFFARI LEGALI)
Normativa statale 
•	L. 241/90 e s.m.i.
•	L. 15/05 e s.m.i.
•	D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

Normativa regionale 
•	L.R. n. 26/1996 e s.m.i.
•	L.R. 20 giugno 2003, n. 13;

Provvedimenti
•	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005;
•	Determina n. 167/CS del 15.05.2003: ad oggetto: “Proroga Polizza RCT/o in corso con Ass.ni Generali - per il periodo 01.07.2003 al 31.12.2003.
•	DGRM n. 6 del 03.07.2002 ad oggetto “Affidamento polizza assicurativa RCT/0 dall’1.7.02 all’1.7.03 alla Generali Ass.ni” e successive proroghe;

Motivazioni

Con la sottoindicata richiesta di recupero franchigia su sinistro RCT/0 (Polizza n. 229456644) la Compagnia Assicuratrice GENERALI - Agenzia Principale di Pesaro, invitava questa Area Vasta n.1, al pagamento della somma totale di €. 5000,00, dovuta per recupero franchigia, già quietanzata per il sottoriportato sinistro:

Nome	Sinistro n.	Franchigia a carico AV1	
			
M. R.	000050073 del 13/09/2002	€.  5.000,00	

Detto importo è da accreditare su: BANCA MARCHE 
Codice IBAN IT63A0605513311000000004880

Si evidenzia che il suddetto importo deriva da transazione sul sinistro per il quale, a norma degli artt. 7 e 14 della polizza vigente all’epoca del sinistro, l’Area Vasta n.1 di Fano assume l’obbligo del rimborso della relativa franchigia come innanzi evidenziato.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

1.	Di liquidare e corrispondere a titolo di Franchigia la somma di € 5.000,00 alla Compagnia Assicuratrice GENERALI S.p.A., relativa al sinistro del Sig. M.R., accreditando il suddetto importo totale sul c/c bancario di cui al documento istruttorio;
2.	Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 5.000,00, contabilizzata nell’anno 2013 con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 28 al conto n. 0202030105 “Altri fondi per rischi” e imputata al centro di costo comune Azienda n. 0399999 del bilancio 2013, è coerente con quanto previsto all’interno del budget degli anni precedenti;
3.	Di trasmettere il presente atto all’U.O. Contabilità Bilancio dell’Area Vasta n.1 al fine di procedere al pagamento della somma totale € 5.000,00;
4.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5.	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6.	Di dichiarare il presente atto esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema Atti-Web Salute e all’Albo Pretorio di Area Vasta a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Annalisa Pascucci)
Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Marisa Barattini)

Ragioneria , Bilancio e Controllo di Gestione
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR /DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0202030105 “Altri fondi per rischi”.

Il Responsabile del Controllo di Gestione	Il Responsabile del Bilancio	
(Dott.ssa Anna Olivetti)	(Dott.ssa Laura Cardinali)	

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Segue, in formato cartaceo, depositata presso la Segreteria di Area Vasta:

•	nr. 4 copie quietanze per transazioni;
•	nr.1 copia richiesta recupero franchigia.