DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	1013/AV1	DEL	24/10/2013		
						
Oggetto: Costituzione della Commissione Ispettiva per i trasporti sanitari dell’Area Vasta 1.	

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione;

- D E T E R M I N A -

1.	di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla costituzione della Commissione Trasporti Sanitari che sarà garante dei controlli nell’interezza degli aspetti connessi alla tematica come declinato nel documento istruttorio stesso;

2.	di nominare il Dr. Alessandro Bernardi, Direttore della Centrale Operativa per l’emergenza provinciale, quale Presidente della Commissione Trasporti Sanitari;

3.	di nominare quali componenti della commissione di cui al punto n. 1): 
-	Dr. Giuseppe Andrisani, Direttore U.O. Libera professione, specialistica ambulatoriale e liste di attesa (o delegato); 
-	Dott. Francesco Angioni, Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero (o delegato), 
-	Dr.ssa Nadia Tegaccia, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione di Area Vasta (o delegato), 
-	Dr. Andrea Cani, Direttore Medico di Presidio Ospedaliero (o delegato);

4.	di nominare il Dott. Alberto Ruggeri quale segretario verbalizzante;

5.	di notificare il presente atto al personale interessato;

6.	di prevedere che, per quanto riguarda l’attività di controllo e vigilanza, la Commissione dovrà: 

a)	 attenersi alle tipologie previste nell’apposita tabella, individuata in base alla natura del soggetto erogante; 
b)	procedere al controllo previsto dalla DGRM n. 827/2013; 
c)	individuare ogni tipo di controllo aggiuntivo (sia per modalità che periodicità) che si reputasse necessario alla funzione; 

7.	di dare atto che i predetti dipendenti, nell’esercizio di tale funzione, sono posti in posizione di staff alla Direzione di Area Vasta e quindi autonomi rispetto ai singoli dipartimenti ed Unità Operative di appartenenza, precisando comunque che trattasi di attività da svolgersi nell’orario di servizio;

8.	di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa a carico del bilancio;

9.	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

10.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l’urgenza di procedere, ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96;

                                                                                               
                                                     	    Dr.ssa Maria Capalbo

   
Per il parere infrascritto:
U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio di AV1

Il Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione	      Il Dirigente della U.O. Bilancio 
	         Dott.ssa Anna Olivetti	                             Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina è composta da n. 10 pagine, di cui 0 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Gestione risorse umane
Normativa di riferimento:
-	D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/19/CE”;
-	L.R. n. 15/1984, “Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica”;
-	L.R. n. 30/1987, “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”;
-	L.R. n. 26/1996, “Riordino del sistema sanitario regionale” ;
-	L.R. n. 36/1998, “Sistema di emergenza sanitaria”;
-	L.R. n. 13/2003, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
-	L.R. n. 6/2011, “Criteri di gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 36: “Sistema di emergenza sanitaria”;
-	DGR Marche n. 292/202, “L.R. n. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”;
-	DGR Marche n. 968/2013, “Limite massimo di spesa sostenibile da parte dell’ASUR per l’acquisto di prestazionidi trasporto sanitario anni 2013-2016”
-	Deliberazione AVCP n. 35, adunanza del 9/3/2011, “Progetto pilota 616/09/MARK – Servizio di trasporto sanitario nella Regione Marche. Servizio di trasporto sanitario e non sanitario per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ancona”.
-	DGR Marche 827/2013, “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)" ;

Motivazione:
Si redige il presente documento istruttorio quale attività in staff, su conforme mandato della Direzione di Area Vasta.
Preso atto dell’attuale quadro normativo, come sopra delineato, relativo alla materia della gestione del servizio di “trasporto sanitario o prevalentemente sanitario”, che prevede una molteplicità di fornitori sia privati che rientranti nella sfera delle organizzazioni non profit (CRI – ANPAS); alla luce del dettato normativo che, particolarmente in ambito regionale, ha anche recentemente disciplinato gli aspetti tecnici, professionali ed amministrativi cui debbono uniformarsi le organizzazioni che forniscono il servizio in oggetto, si ritiene necessario ed irrinunciabile di prevedere una funzione di controllo interna, al fine di meglio presidiare i seguenti aspetti:
1.	autorizzativi ed amministrativi generali e propedeutici al conferimento al soggetto esterno della capacità  di esercitare il servizio ai sensi della normativa;
2.	professionali e formativi per ciò che attiene al personale utilizzato per i servizi;
3.	tecnici propriamente intesi per ciò che attiene alla dotazione e alle caratteristiche dei mezzi impiegati nei servizi;
4.	amministrativo/contabili inerenti la rendicontazione dei servizi,  propedeutica ai pagamenti al fornitore da parte dell’Amministrazione;

Tale funzione di controllo interno dovrà essere necessariamente espletata, nelle more dei futuri affidamenti dei servizi, in base ai rapporti contrattuali/convenzionali attualmente in essere, nonché nei confronti degli altri soggetti che verranno eventualmente individuati come prossimi fornitori, in coerenza con quanto disposto dalla normativa regionale (DGRM n. 292/2002 e DGRM n. 827/2013, sopra citate in “normativa”) per ciò che attiene alle fasi di autorizzazione e di accreditamento col SSR dei soggetti esterni.

La funzione di verifica che si verrà a concretare tramite la istituzione di un gruppo di lavoro, integrerà figure multiprofessionali, che operando di concerto potranno essere garanti del controllo sull’interezza degli aspetti connessi alla tematica; pertanto si prevede, tra le altre, la presenza delle seguenti professionalità:
-	Direttore Centrale Operativa per l’emergenza provinciale (o delegato), in quanto responsabile anche del Centro Coordinamento Trasporti (CCT), deputato all’organizzazione dei servizi di che trattasi secondo le indicazioni della L.R. 36/1998 e s.m.i.;
-	Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero (o delegato), in quanto responsabile per gli aspetti di competenza propri della fase di liquidazione dei compensi, e referente di Area Vasta per alcune delle attività di trasporto in essere secondo il modello organizzativo adottato dall’Area Vasta;
-	Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione di Area Vasta (o delegato), per gli aspetti inerenti la sicurezza e la prevenzione;
-	Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, nonché il Direttore della U.O. Libera professione, specialistica ambulatoriale e liste di attesa (o delegati), per gli aspetti legati alla qualità dei servizi erogati e all’appropriatezza delle prescrizioni per i servizi richiesti.

Precisato tutto ciò, sono indicati nelle due tabelle di seguito (distinte a seconda che ad erogare il servizio sia un Soggetto privato o una Pubblica Assistenza/CRI), le tipologie dei controlli minimi necessari, i soggetti competenti ad eseguirli, i riferimenti normativi del caso, nonché la cadenza temporale minima e le indicazioni sulle modalità.
Resta inteso che il gruppo di lavoro potrà individuare ogni ulteriore tipo di controllo (sia per modalità che periodicità) che si reputasse necessario alla funzione. La Commissione per come sopra istituita potrà accedere a tutta la documentazione afferente il servizio (contratti- fatture-ordini) nonché procedere ad eventuali sopralluoghi.

1)	affidamento in appalto a SOGGETTI PRIVATI:
Legenda
® soggetto responsabile
© soggetto coinvolto
TIPOLOGIA CONTROLLO	C.C.T. /
S.P.P.	Direzione Amm.va P.O.	DMO/
DDS	D.G.R. Marche	Periodicità / modalità	
Verifica presenza autorizzazione provvisoria	©	®		827/2013 – art. 6	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica presenza accreditamento provvisorio	©	®		827/2013 – art. 6	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica iniziale requisiti
autorizzazione provvisoria	®			827/2013 – all. A	Una tantum
Verifica ambulanze/ veicoli altre tipologie	
Verifica iniziale requisiti
Accreditamento provvisorio	®		©	827/2013 – all. B	Esame documentazione	
verifica requisiti formativi personale effettuante i servizi	®		©	1405/2001	Esame documentazione	
Verifica richiesta autorizzazione definitiva	©	®		827/2013 – art. 3	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica richiesta accreditamento definitivo	©	®		827/2013 – art. 5	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica requisiti per autorizzazione definitiva	®			827/2013 –
all. A	Una tantum
Verifica ambulanze/ veicoli  altre tipologie	
Verifica requisiti per accreditamento definitivo	®		©	827/2013 –
all. B	Una tantum
Esame documentazione	
verifica requisiti formativi personale da adibire ai servizi	®		©	1405/2001	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica permanenza requisiti autorizzazione	®			827/2013 – art. 6,
all. A	Su segnalazione/ Semestrale
verifica automezzi	
Verifica permanenza requisiti accreditamento	®		©	827/2013 – art. 6,
all. B	annuale
Esame documentazione	
verifica requisiti formativi personale neo-assunto destinato ai servizi	®

		©	1405/2001	Su segnalazione Esame documentazione	
Verifica appropriatezza prescrizioni dei servizi	©		®	292/2012 – art. 3, art. 4	A campione/
Su segnalazione
Esame documentazione	
Verifica adeguatezza aspetti qualitativi dei servizi	©		®	292/2012 –  art . 7	A campione/
Su segnalazione
Verifica diretta	
Verifica schede intervento (sanitarie)	®	©		292/2012 –  art . 7	Esame tutta documentazione	
Verifica fogli di servizio (amministrativi/contabili)	©	®		292/2012 –  art . 7	Esame tutta documentazione	
Verifica correttezza assegnazione oneri dei servizi ai fini contabili	©	®		292/2012 – art. 6, art. 7	Esame tutta documentazione	

2)	affidamento a C.R.I./PUBBLICHE ASSISTENZE
Legenda
® soggetto responsabile
© soggetto coinvolto

TIPOLOGIA CONTROLLO	C.C.T./
S.P.P.	Direzione Amm.va P.O.	DMO/
DDS	D.G.R. Marche	Periodicità / modalità	
Verifica presenza autorizzazione provvisoria	©	®		827/2013 – art. 6	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica presenza accreditamento provvisorio	©	®		827/2013 – art. 6	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica iniziale requisiti
autorizzazione provvisoria	®			827/2013 – all. A
292 – art. 12	Una tantum
Verifica ambulanze/ veicoli altre tipologie	
Verifica iniziale requisiti
Accreditamento provvisorio	®		©	827/2013 – all. B	Esame documentazione	
verifica requisiti formativi personale effettuante i servizi	®		©	292/2012 – art. 10
1405/2001	Esame documentazione	
Verifica richiesta autorizzazione definitiva	©	®		827/2013 – art. 3	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica richiesta accreditamento definitivo	©	®		827/2013 – art. 5	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica requisiti per autorizzazione definitiva	®			827/2013 –
all. A
292 – art. 12	Una tantum
Verifica ambulanze/ veicoli  altre tipologie	
Verifica requisiti per accreditamento definitivo	®		©	827/2013 –
all. B	Una tantum
Esame documentazione	
verifica requisiti formativi personale da adibire ai servizi	®		©	292/2012 – art. 10
1405/2001	Una tantum
Esame documentazione	
Verifica permanenza requisiti autorizzazione	®			827/2013 – art. 6, all. A
292 – art. 12	Su segnalazione/ semestrale
verifica automezzi	
Verifica permanenza requisiti accreditamento	®		©	827/2013 – art. 6, all. B	annuale
Esame documentazione	
verifica requisiti formativi personale neo-assunto destinato ai servizi	®		©	292/2012 – art. 10
1405/2001	Su segnalazione Esame documentazione	
Verifica appropriatezza prescrizioni dei servizi	©		®	292/2012 – art. 3, art. 4, art.13	A campione/
Su segnalazione
Esame documentazione	
Verifica adeguatezza aspetti qualitativi dei servizi	©		®	292/2012 – art. 16	A campione/
Su segnalazione
Verifica diretta	
Verifica schede intervento (sanitarie)	®	©		292/2012 –art.13	Esame tutta documentazione	
Verifica fogli di servizio (amministrativi/contabili)	©	®		292/2012 –art. 22, art. 7	Esame tutta documentazione	
Verifica correttezza assegnazione oneri dei servizi ai fini contabili	©	®		292/2012 – art. 22, art. 7	Esame tutta documentazione	

La documentazione sarà richiesta ai Soggetti erogatori dei servizi, mentre in caso di attività di verifica diretta la stessa potrà avvenire o in contraddittorio, alla presenza di un Rappresentante del Soggetto titolare del rapporto contrattuale/convenzionale, appositamente delegato, ovvero attraverso accessi estemporanei senza preavvertire il Soggetto erogatore del servizio. 
Tale ultima metodologia di controllo verrà effettuata o in modo mirato, ad esempio al fine di accertare fatti segnalati  all’amministrazione, ovvero a campione per verificare situazioni particolari o di interesse contingente o urgente.
L’esito dei  controlli si concretizzerà tramite l’elaborazione di verbali sintetici in cui verranno incluse le check-list di verifica dei requisiti che il nucleo di verifica individuerà come utili; negli stessi verranno indicate le eventuali inadempienze.

Le inadempienze potranno dare luogo a:
-	prescrizione ad adempiere (con indicato termine massimo);
-	sospensione parziale del servizio o di elementi che concorrono ad erogare lo stesso (personale / automezzi);
-	segnalazione ai competenti settori amministrativi per gli atti di competenza, in caso di:
a) riscontro di elementi di non conformità che non siano compatibili con la possibilità legale di erogare il servizio;
b) riscontro di inadempienze che debbano dare luogo a sanzioni o altre azioni di tipo amministrativo e di recupero contabile.

Esito dell’istruttoria: 
A seguito di quanto sopra, si propone alla Direzione di Area Vasta  l’adozione di determina nei seguenti termini:

-	di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla costituzione della Commissione Trasporti Sanitari che sarà garante dei controlli nell’interezza degli aspetti connessi alla tematica come declinato nel documento istruttorio stesso;

-	di nominare il Dr. Alessandro Bernardi, Direttore della Centrale Operativa per l’emergenza provinciale, quale Presidente della Commissione Trasporti Sanitari;

-	di nominare quali componenti della commissione di cui al punto n. 1): 
-	Dr. Giuseppe Andrisani, Direttore U.O. Libera professione, specialistica ambulatoriale e liste di attesa (o delegato); 
-	Dott. Francesco Angioni, Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero (o delegato), 
-	Dr.ssa Nadia Tegaccia, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione di Area Vasta (o delegato), 
-	Dr. Andrea Cani, Direttore Medico di Presidio Ospedaliero (o delegato);

-	di nominare il Dott. Alberto Ruggeri quale segretario verbalizzante;

-	di notificare il presente atto al personale interessato;

-	di prevedere che, per quanto riguarda l’attività di controllo e vigilanza, la Commissione dovrà: 

d)	 attenersi alle tipologie previste nell’apposita tabella, individuata in base alla natura del soggetto erogante; 
e)	procedere al controllo previsto dalla DGRM n. 827/2013; 
f)	individuare ogni tipo di controllo aggiuntivo (sia per modalità che periodicità) che si reputasse necessario alla funzione; 

-	di dare atto che i predetti dipendenti, nell’esercizio di tale funzione, sono posti in posizione di staff alla Direzione di Area Vasta e quindi autonomi rispetto ai singoli dipartimenti ed Unità Operative di appartenenza, precisando comunque che trattasi di attività da svolgersi nell’orario di servizio;

-	di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa a carico del bilancio;

-	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

-	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l’urgenza di procedere, ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96;

Il Responsabile del Procedimento
          Dott. Paolo Pierella

- ALLEGATI -

Nessun allegato.