DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N.1	
	N.	893/AV1	DEL	01/10/2013		
						
Oggetto: [Liquidazione fatture  Formazione Interna Prima Fase anno 2013]	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N.1	

- . - . -

VISTI  gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005, recante “Decentramento Amministrativo – regolamentazione provvisoria, prorogata con determina n. 254/ASUR DG del 27/04/2006.

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 136 del 16/02/2006, prorogata con determina n. 611/2006 e n. 706/2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna e altri servizi correlate al Piano di Formazione Anno 2013, come indicato nel Documento Istruttorio;

2.	di attestare che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 16.938,32  relativa ai numeri progressivi 1 –7 della tabella del Documento Istruttorio, imputata al conto n. 0509030201 per € 16.877,32 e al conto n.0509010119 per € 61,00, viene posta a carico del Bilancio 2013;

3.	di attestare che la spesa complessiva, pari a € 16.937,27 contabilizzata nell’anno 2013 nel conto n. 0509030201 per € 16.876,27 e al conto  n.0509010119 per € 61, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
•	autorizzazione AV1PERS n. 7 sub 0 del 2013, per € 16.876,27, contabilizzata nell’anno 2013 al conto n. 0509030201 (compensi docenti esterni);
•	autorizzazione AV1PROV n. 12 SUB 3 del 2013, per € 61,00, contabilizzata nell’anno 2013 al conto n. 0509010119 (altri servizi);
all’interno del budget provvisoriamente assegnato dell’anno 2013;

4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Dott.ssa Maria Grazia Luzzini

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come sarà assegnata all’Area Vasta n.1 nell’anno 2013.

La Responsabile del Controllo di Gestione					La Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti							       Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n.52 pagine di cui n.45 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.S. FORMAZIONE

•	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Determina n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad Esperti, Tutors, e Didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.

•	MOTIVAZIONE:
-	nel quadro delle iniziative di formazione incluse nel Piano di Formazione 2013, sono stati già attivati e realizzati, acquisito il parere favorevole del Direttore dell’ Area Vasta n.1, i percorsi formativi previsti;
-	per realizzare gli eventi formativi sono stati incaricati Docenti/Esperti/Società/Ditte, in base a competenze professionali, tecniche e operative sulle tematiche oggetto del corso;
-	i Docenti/Esperti/Società/Ditte, conclusi i percorsi formativi, hanno presentato fatture che si provvede a liquidare (All.to 1);

•	ESITO ISTRUTTORIA:

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRIGENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE AV1 DI:
•	liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna e altri servizi correlate al Piano di Formazione Anno 2013, come da schema seguente:

N° Progr.

	Attività	Fattura/Notula	Docenti-Esperti-Ditte-da Liquidare	Spesa Generale Prevista €	Conto Economico
	Liquidazioni
	
1	La paralisi cerebrale infantile: dalla valutazione alla progettazione dell’intervento riabilitativo 2° modulo
	Notula 

Notula
del 29/07/13	Dr.ssa Borelli Giulia

Dr.ssa Silvia Sassi

	 1.385,00

 1.535,00	0509030201	1.385,00

1.535,00	
2	Benessere dei dipendentiI: stare bene nel proprio luogo di lavoro
455-10411
	Notula del 22/05/13	Ginevra Sanguigno
	4.268
	0509030201	3.651,89	
3	La riabilitazione della funzione cammino:
gli strumenti terapeutici
455-10417
	Notula del 12/07/13

Fattura n. 19 del 20/6/13	Dr.ssa Antonella Ovi

Dott.ssa Silvia Faccioli	2.305,63
 IRAP compresa

2873.75
 IVA compresa
	0509030201	
2.305,63

2398,75	
4	VINELAND
455-10632	Fatt. N. 2013450015
del 31/05/13	GIUNTI O.S. 	3.900	0509030201	3900	
5	Riabilitazione neurocognitiva e lesioni del nervo faciale
455-10746	Fatt. n. 11 del 21/05/2013	Dr.ssa Carla Rizzello	1.100
	0509030201	1100	
6	I provvedimenti limitativi e ablativi della potestà genitoriale nei procedimenti minorili alla luce della recente riforma sull’equiparazione tra figli naturali e figli legittimi
455-10879	Notula del 25/06/2013	Prof. Paolo Morozzo della Rocca	600	0509030201	600,00	
7	Perché tanta violenza
(Hotel per il docente Prof. Luigi Longhin)	Fatt. n.96 del 12/06/2013	Hotel Ambassador di Novi SRL Viale Trieste 291 Pesaro	60	0509010119	61,00	
8	I Regolamenti Reach e CLP nella Regione Marche: risultati dell’attività di vigilanza e prevista evoluzione organizzativa
455-10023	Notula del 29/01/2013

Notula del 06/05/2013

Notula del 29/01/2013	Alessi Mariano

    Muscarella Carlo

Pistolese Pietro
	430.75 compreso IRAP

505.6 compreso IRAP

399.28 compreso IRAP	Fondi vincolati derivati da  DGRM 6/SPU del 29/03/2011	430.75

505.60

399.28	
9	Ragazzi Interrotti – tra ricerca di identità e celebrazione del limite
455-10207	Fatt. n. 104 del 23/03/13

Notula  del 13 Marzo 2013
Fatt. n. 68 del 19/06/2013

Fatt.n 7 del 02/04/13	
Dott. Franco Lolli

Dott. Federico Leoni

Dott. Igor Jason Fradelloni

Sala Palazzo Montani Antaldi	400

600

400

82,04	Fondi vincolati derivati da  DGRM 1646/11	
399,61

600,00

400

82,04	
				TOTALE 		€ 16.937,27	

•	attestare che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 16.937,27 relativa ai numeri progressivi 1-7  della tabella del Documento Istruttorio, imputata al conto n. 0509030201 per € 16.876,27 e al conto n. 0509010119 per € 61,00, viene posta a carico del Bilancio 2013;

•	attestare che la spesa complessiva, pari a € 16.938,32, contabilizzata nell’anno 2013 nel conto n. 0509030201 per € 16.877,00 e al conto n. 0509010119 per € 61,00, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
o	autorizzazione AV1PERS n. 7 sub 0 del 2013, per € 16.877,00 contabilizzata nell’anno 2013 al conto n. 0509030201 (compensi docenti esterni);
o	autorizzazione AV1PROV n. 12 SUB 3 del 2013, per € 61,00, contabilizzata nell’anno 2013 al conto n. 0509010119 (altri servizi);
all’interno del budget provvisoriamente assegnato dell’anno 2013;

•	dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
•	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

Responsabile del Procedimento
                                                                                                                             P.O. Carla Tegacci

La presente determina consta di n.52 pagine di cui n.45 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -
Segue allegato n. 1 composto di n. 45 pagine che forma parte integrante della stessa.