DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	N.	359/AV1	DEL	28/03/2013		
						
Oggetto: [Liquidazione Progetto Vigilanza nei Cantieri Grandi Opere ex DGR 1542/2007 e DGR 2231/2009  - Periodo ottobre/dicembre 2012]	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	

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Normativa e provvedimenti di  riferimento

DGR n. 1542 del 18/12/2007inerente gli indirizzi per l’implementazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche ed agli insediamenti produttivi interessanti il territorio della Regione Marche 
DGR  n. 875 del 30/06/2008  inerente l’istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale 
DGR n. 1076 del 29/06/2009 : il provvedimento  approva lo schema di accordo richiesto dalla DGR n. 1542/2007
DGR n. 2231 del 28/12/2009  inerente le modifiche e le  integrazioni della DGR n. 1542/2007 
Determina DG ASUR n. 231 del 4/03/2010 inerente le determinazioni in ordine alle assunzioni ed agli adeguamenti della dotazione organica in esecuzione della DGR n. 2231/2009
Progetto  di Area Vasta  1 relativo alla vigilanza  ai cantieri delle Grandi Opere  trasmesso in data 8/04/2009 dalle Direzioni Zonali di Pesaro, Fano ed Urbino   alla Direzione Asur e al Servizio Salute della Regione Marche
Progetto ( prot. n. 5596 del 17/03/2010) Vigilanza Cantieri Grandi Opere elaborato dal Responsabile e dal Dirigente della UOC Spsal della  Zona 3  autorizzato  dalla Direzione Zonale  in data 19/03/2010 
Determina Direttore Zona 3 n. 1008 del 22/09/2010 inerente la liquidazione dell’attività di vigilanza effettuata nel periodo aprile/luglio 2010
Determina Direttore Zona 3 n. 268  del 31/05/2011 inerente la liquidazione dell’attività di vigilanza effettuata nel periodo agosto/dicembre 2010
Relazione  inerente la effettuazione  del Progetto trasmessa dalla dr. ssa Sonia Fontana alla Direzione del Dipartimento in data 18/10/2011 prot. 16156 
Nota n. prot. 9704 del 28/04/2011 del Presidente del Nucleo di Valutazione Asur che  comunica  che la procedura di liquidazione delle prestazioni  di vigilanza dei cantieri “ Grandi Opere”  non è oggetto di valutazione
Determina  Dirigente  AV1  n. 214 del 28/11/2011 inerente la liquidazione dell’attività di vigilanza effettuata nel periodo gennaio/settembre 2011 

Nota prot. n. 1249 del 20/01/2012  inerente la effettuazione  del Progetto trasmessa dalla dr. ssa Sonia Fontana alla Direzione del Dipartimento 
Determina Dirigente AV1 n.351/ 23/03/2012  inerente la liquidazione dell’attività di vigilanza effettuata nel periodo ottobre/dicembre 2011 
Determina Dirigente AV1 n.1407/11/12/2012 inerente la liquidazione dell’attività di vigilanza effettuata nel periodo giugno/settembre 2012 

Motivazioni
                                                                                                    
In ottemperanza  dei provvedimenti sopra menzionati ,il progetto elaborato in Area Vasta dai responsabili di Dipartimento e delle Strutture Spsal  nonché il progetto trasmesso ed autorizzato dalla Direzione in data 19/03/2010 prevedono una serie di azioni : formazione degli operatori, accordi con i vari enti preposti (  Polizia Stradale,  118,  Vigili del Fuoco..), effettuazione sopralluoghi in orario pomeridiano e notturno , acquisto di attrezzature , implementazione della dotazione organica .
Il medesimo progetto individua  gli operatori coinvolti della UOC, i risultati attesi, gli  indicatori  e i costi 

La DGR n. 2231/2009 autorizzava la Uoc Spsal della ZT3  alla realizzazione del progetto nonché alla copertura  dei suoi costi ricorrendo , quale fonte di finanziamento, per le  risorse di personale  al budget zonale, per i  beni, servizi , attività aggiuntiva e formazione  a quanto disposto dall’art. 42 della L.R. n. 11/2001 e pertanto all’utilizzo dei ricavi derivanti dalle sanzioni irrogate   dagli operatori della struttura .

Con nota n. prot 45707 del 14/02/2013 ( Allegato A) e nota prot.n.46662 del 19/02/2013 ( Allegato B)   la dirigente della Uoc Spsal  dr.ssa Fontana conferma la prosecuzione delle attività di vigilanza in orario aggiuntivo   relazionando  circa l’attività effettuata  nel periodo  ottobre/dicembre 2012: trattasi di 25 sopralluoghi effettuati nei cantieri della A14  da coppie di tecnici per un totale di 230 ore.
La medesima nota evidenza anche che nella precedente determina di liquidazione (n. 1407/2012 periodo giugno/settembre) sono state erroneamente omesse n. 4 ore effettuate da Sara Catena ; se ne chiede pertanto il pagamento.
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In particolare si precisa che ad oggi del finanziamento autorizzato per tale attività dalla DGR 2231/2009 risultano ancora a disposizione  € 14.762,20  ( somma non utilizzata  per attività concernente l’igiene industriale e la formazione  )
La rendicontazione presentata dalla professionista  è stata condivisa dal direttore del Dipartimento  dr . Massimo Agostini.

L’attività è stata  resa sia in orario ordinario sia  aggiuntivo dai tecnici in servizio :  Valentina Brunori , Sara Catena , Antonio Crespi, Daniele Rondina ,Claudia Borgo.

Nei documenti di cui alle note sopra citate ( Allegati A e B   ) in una scheda di dettaglio ( date, località, orari, cantieri, tratta autostradale, fase )  è possibile riscontrare i sopralluoghi effettuati nonché l’orario reso dai singoli  professionisti ( registrato con il codice 8 ) che risulta il seguente :

       operatori				n. ore
 Claudia     Borgo                               40,34
 Valentina  Brunori               		 48,41
  Sara         Catena                		 53,37+ 4
  Antonio   Crespi                 		 50,13
  Daniele    Rondina              		 40,24

L’attività  resa  può, secondo la documentazione e le autorizzazioni sopraccitate, essere liquidata  ( alla tariffa di norma utilizzata , per la categoria D del ruolo sanitario, che è pari ad € 30,00 orari) per un valore pari ad € 7.124,50 al netto degli oneri che ammontano ad  € 2.301,21; tale valore  è compatibile con la somma messa disposizione  dalla DGR 2231 /2009  ed ancora residuale pari ad € 14.762,20  e con l’autorizzazione  ZT03PERS N25 SUB1 inoltrata  dal Controllo di Gestione

E’ stato effettuato   il dovuto controllo, circa il  rispetto del debito orario dovuto dal personale coinvolto in questo progetto.

Vista   l’attestazione del dirigente della UO Bilancio in ordine al bilancio annuale di previsione 2012
e per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche

- D E T E R M I N A -

1)	di liquidare, a seguito dell’attività resa in orario aggiuntivo nel periodo ottobre/dicembre 2012 ai tecnici della prevenzione in servizio presso la Uoc Spsal del Dipartimento di fano e coinvolti nel progetto  Vigilanza nei cantieri Grandi opere2 i seguenti compensi  

	 	 	 	 					
	n° ore	compensi	 	 					
	 	 	 	 					
	40,34	 1.217,00 	 	BORGO					
	 	 	 	 					
	48,41	 1.460,50 	 	BRUNORI					

	53,37	 1.608,50 	 	CATENA					
	4	    120,00 	 	 					
	50,13	 1.506,50 	 	CRESPI					
	 	 	 	 					
	40,24	 1.212,00 	 	RONDINA					
	 	 	 	 					
	236,49	 7.124,50 	 	 TOTALE					
	 	 2.301,21 	 	 ONERI					
	 	 9.425,71	 	 					

									
2)	di attestare che la somma complessiva,  pari ad € 7.124,51 , al netto degli oneri che ammontano ad € 2.301,21 viene  finanziata, secondo quanto disposto dalla DGR n. 2231 del 28/12/2009,   contabilizzata nell’anno 2012 al conto 0516010303 (Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010304 (Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010305 (IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali) ed imputata al centro di costo  0310301.
3)	di dare mandato al  Responsabile della UOC Gestione del Personale di effettuare i pagamenti  fermo restando le verifiche di competenza circa il debito orario dovuto  nel periodo considerato 
4)	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5)	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

       Il Dirigente				dr. ssa Franca Rossi  

UOC RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che l’importo previsto in determina di  € 7.124,51 al netto degli oneri, che ammontano ad € 2.301,21  trova copertura economica nei fondi derivanti dagli introiti dell’attività della Uoc Spsal ex art. 42 della L. R. n. 11/2001, al conto 0516010303 (Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010304 (Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010305 (IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali) del bilancio 2012 con autorizzazione ZT03PERS N25 SUB1   come dichiarato dal dirigente firmatario di questo provvedimento 

                 Il   Dirigente
                    dr. ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n.27 pagine di cui n. 22 pagine di allegati 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Il presente atto non necessita di documento istruttorio

- ALLEGATI -

nota prot. n. 4507 del 14/02/2013 ( Allegato A)
nota prot.n.46662 del 19/02/2013  (Allegato B)