DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N.1	
	N.	190/AV1	DEL	26/02/2013		
						
Oggetto: [ Attuazione Determine n°1076/2012 - n°1207/2012 – n°128/2013:                  liquidazione fatture e notule docenze esterne PFA anno 2012]	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N.1	
- . - . -

VISTI  gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005, recante “Decentramento Amministrativo – regolamentazione provvisoria, prorogata con determina n. 254/ASUR DG del 27/04/2006.

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 136 del 16/02/2006, prorogata con determina n. 611/2006 e n. 706/2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2012, come indicato nel Documento Istruttorio;

2.	di attestare che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 19.770,13 relativa ai numeri progressivi 8 e 24/1207/2012 e n.30-35-37-38-39-43-45-47-48/128/2013 della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2012 come segue:

-	conto n. 0509030201 € 325,50 progressivo n.8/1207 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009, (riferimento determina AV1 n.1207/2012 “Attuazione PFA/2012, I^ Fase”);

-	conto n. 0509030201 € 19.444,63 progressivi n. 24/1207/2012-30-35-37-38-39-43-45-47-48/128/2013 della tabella del Documento Istruttorio;

3.	di attestare che la spesa complessiva, pari a € 19.770,13, contabilizzata nell’anno 2012 nel conto n. 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:

-	autorizzazione n. ZT03 ALTRO N.10 SUB 3 del 2012, per la spesa di € 325,50 (Fondi Dedicati DGRM n.857/2009), contabilizzata nell’anno 2012 al conto n.0509030201

-	autorizzazione n. ZT03 ALTRO n.10 sub 1 del 2012, per la spesa di € 19.444,63, contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509030201;

all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2012;

4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

dott.ssa Maria Grazia Luzzini

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n.1 nell’anno 2012.

		                         			     	Il Dirigente Responsabile
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n.80 pagine di cui n.73 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Centro Formazione Permanente

•	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Determina n°1076 del 24.9.2012 “Piano di Area Vasta delle attività di Formazione 2012”;

Determina n°1207/AV1 del 6.11.2012 - Attuazione Determina n°1076/2012 “Piano di Area Vasta delle attività di Formazione 2012”: Attivazione Corsi e Progetti Prima fase”;

Determina n°128/AV1del 13.2.2013 – “Attuazione Determina n°1076/2012 “Piano di Area Vasta delle attività di Formazione 2012”: Attivazione Corsi e Progetti Seconda Fase”;

Determina n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad Esperti, Tutors, e Didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.

Determina n.1103/2009 ASURDG – Attuazione DGRM n.857/2009 Progetto n.P/1-3-  Fondi Dedicati

•	MOTIVAZIONE:

-	nel quadro delle iniziative di formazione incluse nel Piano di Formazione 2012, sono stati già attivati con precedente determina e realizzati i percorsi formativi previsti;

-	per realizzare gli eventi formativi sono stati incaricati Docenti/Esperti/Società/Ditte, la cui individuazione corrispondeva ai seguenti requisiti: 
1.	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi curricula inviati alla Segreteria Regionale ECM per l’accreditamento del processo formativo;
2.	dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle determinate con l’atto n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”

-	i Docenti/Esperti/Società/Ditte, conclusi i percorsi formativi, hanno presentato fatture e notule che si provvede a liquidare (All.to 1);

•	ESITO ISTRUTTORIA:

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRIGENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE AV1 DI:
-	liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2012, come da schema che segue:

N° Progr.
Determine
1207/
2012 e 128/2013	Attività	Fattura/Notula	Docenti-Esperti-Ditte-da Liquidare	Spesa Generale Prevista	Conto Economico
	Liquidazioni
	
8/1207	Disturbi psichici in gravidanza e nel puerperio
8855	Ricevuta n.337 12.11.2012

	
Sorcinelli Martina

	
€ 300,00 + irap
	0509030201
Fondi Dedicati
DGRM n.857/2009
	
€ 325,50
	
24/1207	La Formazione Dei Dirigenti Della Sanita
9238	Fattura n.81
30.10.2012
CIG
4323349C72	

Mattioli Even

€ 1.210,00	

0509030201	

€ 1.210,00	
30/128	Approccio clinico al DSL
9377	Ricevuta n.276 6.8.2012

Ricevuta n.277 6.8.2012
	Mari Rita

Giovanardi Raffaella	€ 1.400,00 + irap

€ 1.400,00 + irap
	0509030201

0509030201	€ 1.519,00

€ 1.519,00	
35/128	Pratical English for doctors and nurses
9548	Ricevuta n.466 20.12.2012	Calcagnini Consuelo	€ 1.350,00 + irap	0509030201	€ 1.464,75	
37/128	La Balbuzie
9599	Fattura n.113 27.11.2012

Fattura n.184 27.11.2012	Bernardini Simona

Cocco Luisella	€ 800,00 + iva e inps

€ 800,00 + iva e inps	0509030201

0509030201	€ 987,36

€ 1.006,72	
38/128	Tecniche manuali per gravidanza parto puerperio neonato
9622	Fattura n.179 20.12.2012

Fattura n.554 20.12.2012	Papolini Lucia

Fronzi Corrado	€ 2.800,00 + inps

€ 2.800,00	0509030201

0509030201	€ 2.912,00

€ 2.800,00	
39/128	Aggiornamenti in tema di malattie del viaggiatore e profilassi internazionale
9667	Ricevuta n.402 28.11.2012

Fattura n.1 14.1.2013	Gobbi Federico

Rossanese Andrea	€ 1.100,00 + irap

€ 1.100,00	0509030201

0509030201	€ 1.193,50

€ 1.100,00	
43/128	Possibili interventi per la versione cefalica nel terzo trimestre di gravidanza
9779	Fattura n.479 22.11.2012

Fattura n.90 22.11.2012	Cardini Francesco

Peruzzini Elisabetta	€ 950,00

€ 200,00	0509030201

0509030201	€ 950,00

€ 200,00	
45/128	Sicurezza degli impianti elettrici e fotovoltaici
9742	Ricevuta n.407 22.11.2012	Severini Paolo	€ 230,00 + irap	0509030201	€ 249,55	
47/128	Gestione delle colonie feline
9865	Ricevuta n.425 14.12.2012

Ricevuta n.395 14.12.2012	Angelini Roberto

Loretti Enrico	€ 150,00 + irap

€ 800,00 + irap	0509030201

0509030201	€ 162,75

€ 868,00	
48/128	Responsabilità professionale operatori Dipendenze Patologiche
9870	Ricevuta n.399 29.11.2012

Ricevuta n.110 14.1.2013	Cattò Cristiana

Cingolani Mariano	€ 500,00 + irap

€ 700,00 + irap	0509030201

0509030201	€ 542,50

€ 759,50	
				TOTALE ONORARIO		€ 19.770,13	

•	attestare che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 19.770,13 relativa ai numeri
progressivi della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2012 come segue:
-	conto n. 0509030201 € 325,50 progressivo n.8/1207 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009, (riferimento determina AV1 n.1207/2012 “Attuazione PFA/2012, I^ Fase”);
-	conto n. 0509030201 € 19.444,63 progressivi n. 24/1207/2012-30-35-37-38-39-43-45-47-48/128/2013 della tabella del Documento Istruttorio;

•	attestare che la spesa complessiva, pari a € 19.770,13 contabilizzata nell’anno 2012 nel conto n. 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
-	autorizzazione n. ZT03 ALTRO n.10 sub 3 del 2012, per la spesa di € 325,50 (Fondi Dedicati DGRM n.857/2009), contabilizzata nell’anno 2012 al conto n.0509030201
-	autorizzazione n. ZT03 ALTRO n.10 sub 1 del 2012, per la spesa di € 19.444,63, contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509030201;
all’interno del budget definitivamente assegnato nell’anno 2012;

•	dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

•	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

Responsabile del Procedimento
Beatrice Petrini

La presente determina consta di n.80 pagine di cui n.73 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -
Segue allegato 1 composto di n° 73 pagine