DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1 – SEDE PESARO	
	N.	180/AV1	DEL	26/02/2013		
						
Oggetto: Liquidazione rimborsi spese per trasferte di aggiornamento al personale dipendente Area Vasta n.1, sede di Pesaro per il periodo 01.11.2012 – 30.11.2012.	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 – SEDE PESARO	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	Di liquidare e pagare al personale dipendente dell’Area Vasta n. 1 sede di Pesaro, le somme spettanti quale rimborso per le trasferte di aggiornamento effettuate, preventivamente autorizzate dal Dirigente Responsabile dell’ufficio Formazione, autorizzate dai Responsabili delle competenti U.O. per il periodo 01.11.2012 – 30.11.2012 e per alcuni dipendenti per il periodo 01.09.2012_31.10.2012 per una spesa complessiva di Euro 2.940,43 come dettagliato nell’allegato n.1;

2.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e  
             dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

3.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

		             Firma
Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane
               Dr. Paolo Pierella

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio: 

Il Responsabile U.O. Bilancio da atto che l’imputazione dell’onere derivante dalla presente determina avverrà come indicato nella procedura gestionale stipendi.

		                         			                      		             Firma
Il Dirigente/Responsabile U.O.Bilancio	
       (Dott.ssa Laura Cardinali)			                 		       	                        

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.Gestione Risorse Umane Sede di Pesaro

•	Normativa di riferimento:
-	Legge 18.12.1973 n.836;
-	Legge 30.07.2010 n.122;
-	Legge 26.07.1978 n. 417 e D.P.R. 23.08.1998 N. 395;
-	CCNL biennio economico 2000-2001 art.44 Area Comparto;
-	CCNL 10.02.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000 art. 32 Dirigenza Medica e Veterinaria;
-	CCNL 10.02.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000 art.32 Dirigenza S.P.T.A.;
-	Determina n.785 del Direttore Generale ASUR.

•	Motivazione:
-	Vista la documentazione pervenuta presso l’ U.O. Gestione Risorse Umane attestante le missioni  per aggiornamento effettuate dal Personale dipendente dell’Area Vasta n.1, sede di Pesaro, preventivamente autorizzate dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Formazione, regolarmente attestate dai Responsabili di U.O. e corredata dei giustificativi di spesa, custodita agli atti;
-	Dato che la Regione Marche non ha ancora adeguato il proprio ordinamento in relazione al disposto dell’art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010 e che comunque detti moduli di autorizzazione alla missione sono stati vistati dai Responsabili di U.O. competenti per ogni dipendente, dopo aver valutato l’impossibilità all’utilizzo di mezzi aziendali.;
-	Richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 232/E del 16.07.2003 relativamente all’obbligo di tassazione Irpef dei rimborsi spese nell’ambito del territorio comunale, tranne quelle provenienti da vettore.

•	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:
1.	di liquidare, al personale dipendente le somme a fianco di ciascuno indicate spettanti a titolo di rimborso spese per le trasferte di aggiornamento effettuate nell’interesse dell’Azienda nel periodo da 01.11.2012 al 30.11.2012 e per alcuni dipendenti per il periodo 01.09.2012_31.10.2012, per una spesa complessiva di Euro 2.940,43;
2.	di dare atto che l’onere pari a complessivi Euro 2.940,43 di competenza anno 2012, viene imputata ai seguenti conti: 
n. 0512030101 Competenze Personale Ruolo Sanitario _ Area Comparto;
n. 0514020101 Competenze Personale Ruolo Tecnico _ Area Comparto;
n. 0514010101 Competenze Personale Ruolo Tecnico _ Area SPTA;
n. 0512020101 Competenze Personale Ruolo Sanitario _ Area SPTA;
n. 0512010101 Competenze Personale Ruolo Sanitario _ Area MEDV;
n. 0515010101 Competenze Personale Ruolo Amm.vo _ Area SPTA;
n. 0515020101 Competenze Personale Ruolo Amm.vo _ Area Comparto;
n.0103070807 Anticipi al Personale;
n.0509030205 Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale;
n.509030205 spese per corsi di formazione e agg.to professionale;
n.0517010302 costi personale non dipendente_professionale;
n.0517010303 costi personale non dipendente_tecnico;
n.0517010301 costi personale non dipendente_sanitaria;
n.0517010304 costi personale non dipendente_amm.vo;
Oneri e Irap sui conti n. 0512020201, 0512020301, 0514020101, 0514020301, 0515020201, 0515020301, 0512010201, 0512010301,0512030201, 0512030301.
detti conti sono dettagliati nei dispositivi di pagamento degli stipendi mensili inviati dall’U.O. Gestione Risorse Umane all’U.O. Contabilità e Bilancio  per la corretta imputazione contabile.
	 
3.	di dare atto che il costo dei rimborsi spese avrà capienza nel budget 2012 ed è comunque conforme alle prime indicazioni di budget 2012 ricevute con DGRM n. 1750 del 22/12/2011;
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge n.412/1991 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/1996 e s.m.i.;

Il Responsabile fase Istruttoria
(Dott.ssa Francesca Sceralli)

						  	   U.O. Gestione Risorse Umane
   	Il Responsabile del Procedimento 
           	      (Dott. Paolo Pierella)

- ALLEGATI -

Allegato n.1

Cognone  Nome	Periodo Riferimento	Data Lavorazione	TARIFFA BENZINA	KM PERC. IN COMUNE	KM PERCO. FUORI COMUNE	Rimborso Spese Miss. NO IRPEF	Rimborso Benz.IN COMUNE	Rimborso Benz.FUORI COMUNE	Iscrizione	Rimborso Spese Agg.to No Irpef	Recupero Anticipazioni	TOTALE	
VOCI STIPENDIALI	 	 	424	428	429	427	435	5531	Valori in Euro	
AGOSTINI MARCO	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	0,362807	 	 	 	0	0	 	200,81	 	200,81	
AUGELLO GIOVANNI	SETTEMBRE 2012	19/12/2012	0,384413	 	100	 	0	38,4413	 	 	 	38,44	
BALDASSARRE VALERIA	OTTOBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	 	 	0,00	
BARTOLETTI RAFFAELLA	SETTEMBRE 2012	19/12/2012	0,384413	 	 	 	0	0	 	7,6	 	7,60	
BONAFEDE GIUSEPPE	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	0,362807	 	 	 	0	0	 	12,7	 	12,70	
CECCOLINI DANIELA	SETTEMBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	3,8	 	3,80	
CLAUDIO SANTILLI	NOVEMBRE 2012	18/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	455,6	 	455,60	
DI LORETO DOMENICO	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	34	 	34,00	
IMPERIALE ALBERTO	DICEMBRE 2012	18/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	 	 	0,00	
IMPERIALE ALBERTO	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	 	 	0,00	
MARIOTTI FEDERICA	NOVEMBRE 2012	18/12/2012	 	 	 	 	0	0	260	480,8	600	140,80	
MAZINI MASSIMO	NOVEMBRE 2012	18/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	423,55	 	423,55	
MENCARELLI LEO	NOVEMBRE 2012	18/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	461,3	 	461,30	
PATRIZIO GIULIO	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	0,362807	 	 	 	0	0	 	16	 	16,00	
PELAGALLI DONATELLA	NOVEMBRE 2012	18/12/2012	0,362807	 	 	 	0	0	 	 	 	0,00	
PELLICCIONI ANNARITA	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	18	 	18,00	
PENNACCHIONI SONIA	OTTOBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	18,4	 	18,40	
PICCHIARELLI NICOLA	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	18	 	18,00	
PISTARELLI TIZIANA	NOVEMBRE 2012	18/12/2012	0,362807	 	722	 	0	261,947	 	151,55	 	413,50	
PISTARELLI TIZIANA	DICEMBRE 2012	18/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	427,47	 	427,47	
PISTARELLI TIZIANA	OTTOBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	 	 	0,00	
PISTARELLI TIZIANA	OTTOBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	61	 	61,00	
RIMINUCCI CLIZIA	OTTOBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	67,5	 	67,50	
RIMINUCCI CLIZIA	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	79	 	79,00	
TOVANI VALERIA	OTTOBRE 2012	18/12/2012	 	 	 	 	0	0	 	11,4	 	11,40	
VENANZINI STEFANO	NOVEMBRE 2012	19/12/2012	0,362807	 	174	 	0	63,1284	 	 	 	31,56	
											TOT	2.940,43