DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA	
AREA VASTA N.1	
	N.	1387/AV1	DEL	05/12/2012		
						
Oggetto: [ Attuazione Determina n°1076/2012 e n°1207/2012:                  liquidazione fatture e notule PFA anno 2012]	

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2012, come indicato nel Documento Istruttorio;

2.	di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 8.418,62 relativa ai numeri progressivi 8-11-24-25-27-28/1207 della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2012 come segue:
-	conto n. 0509030201 € 1.224,00 progressivo n.8/1207 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009, (riferimento determina AV1 n.1207/2012 “Attuazione PFA/2012, I^ Fase”);
-	conto n. 0509030201 € 7.194,62 progressivi n.11-24-25-27-28/1207 della tabella del Documento Istruttorio;

3.	di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 8.418,62, contabilizzata nell’anno 2012 nel conto n. 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
-	autorizzazione n. ZT03 ALTRO N.10 SUB 3 del 2012, per la spesa di € 1.224,00 (Fondi Dedicati DGRM n.857/2009), contabilizzata nell’anno 2012 al conto n.0509030201
-	autorizzazione n. ZT03 ALTRO n.10 sub 1 del 2012, per la spesa di € 7.194,62, contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509030201;
all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2012;

4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

dott.ssa Maria Capalbo

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n.1 nell’anno 2012.

		                         			     	Il Dirigente Responsabile
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n.43 pagine di cui n.37 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Centro Formazione Permanente

•	Normativa di riferimento

Determina n°1076 del 24.9.2012 “Piano di Area Vasta delle attività di Formazione 2012”;

Determina n°1207/AV1 del 6.11.2012 - Attuazione Determina n°1076/2012 “Piano di Area Vasta delle attività di Formazione 2012”: Attivazione Corsi e Progetti Prima fase”;

Determina n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.

Determina n.1103/2009 ASURDG – Attuazione DGRM n.857/2009 Progetto n.P/1-3-  Fondi Dedicati

•	Motivazione:
-	nel quadro delle iniziative di formazione incluse nel Piano di Formazione 2012, sono stati già attivati con precedente determina e realizzati i percorsi formativi previsti;
-	per realizzare gli eventi formativi sono stati incaricati Docenti/Esperti/Società/Ditte, la cui individuazione corrispondeva ai seguenti requisiti: 
1.	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi curricula inviati alla Segreteria Regionale ECM per l’accreditamento del processo formativo;
2.	dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle determinate con l’atto n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”

-	i Docenti/Esperti/Società/Ditte, conclusi i percorsi formativi, hanno presentato fatture e notule che si provvede a liquidare (All.to 1);

•	Esito Istruttoria:

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DI A.V. DI:

-	liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2012, come da schema che segue:

N° Progr.
Determina
1207/AV1/
2012	Attività	Fattura/Notula	Docenti-Esperti-Ditte-da Liquidare	Spesa Generale Prevista	Conto Economico
	Liquidazioni
	
8/1207	Disturbi psichici in gravidanza e nel puerperio
8855	Ricevuta n.247 22.7.2012
CIG 431885825E

Ricevuta n.5 2.10.2012
CIG 4318893F3C	Dr. Giacomoni Tatiana

Dr. Sabatucci Cristina

	€ 726,00

€ 726,00
	0509030201
Fondi Dedicati
DGRM n.857/2009

0509030201
Fondi Dedicati
DGRM n.857/2009	€ 612,00

€ 612,00
	
11/1207	Evidenze scientifiche in assistenza distrettuale profili neuropsic. nel minore con DSA minore
8962	Nota nodoc n.212 del 8.06.2012

Ricevuta n.54
27.06.2012
CIG 42851780C1

Fattura n.22
4.06.2012
CIG
4285210B26
	Dr. Belacchi Carmen

Dr. Gallani Anna

Dr. Perini Nicoletta

	€ 217,00

€ 612,00

€ 306,00

	0509030201

0509030201

0509030201
	€ 217,00

€ 613,81

€ 307,81

24/1207	La Formazione Dei Dirigenti Della Sanita
9238	Fattura n.65
17.10.2012
CIG
432331613A	

Andreani Alberto

€ 2.420,00	

0509030201	

€ 2.420,00	
25/1207	Trattamento Previdenziale dipendenti pubblici
20120011	Fattura n.502191
30.06.2012
CIG
432274385D	

Ditta Maggioli Formazione	

€ 2.500,00	

0509030201	

€ 2.500,00	
27/1207	Il Parto Precipitoso in Ambulanza
9293	Nota no doc n.319 del 8.10.2012
	
Floridi Simona
	
€ 434,00	
0509030201	
€ 434,00	
28/1207	Sistema Gestione Cure Domiciliari Flusso SIAD
9299	Fattura n.75
31.08.2012
CIG
4409180A6E	

Ditta NBS	

€ 702,00	

0509030201	

€ 702,00	
				TOTALE ONORARIO		€ 8.418,62	

•	prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 8.418,62 relativa ai numeri
progressivi della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2012 come segue:
-	conto n. 0509030201 € 1.224,00 progressivo n.8/1207 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009, (riferimento determina AV1 n.1207/2012 “Attuazione PFA/2012, I^ Fase”);
-	conto n. 0509030201 € 7.194,62 progressivi n.11-24-25-27-28/1207 della tabella del Doc. Istruttorio;
•	prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 8.418,62, contabilizzata nell’anno 2012 nel conto n. 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
-	autorizzazione n. ZT03 ALTRO n.10 sub 3 del 2012, per la spesa di € 1.224,00 (Fondi Dedicati DGRM n.857/2009), contabilizzata nell’anno 2012 al conto n.0509030201
-	autorizzazione n. Zt03 ALTRO n.10 sub 1 del 2012, per la spesa di € 7.194,62, contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509030201;
all’interno del budget definitivamente assegnato nell’anno 2012;
•	dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
•	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Responsabile del Procedimento
Beatrice Petrini

LA DIRIGENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE
La sottoscritta si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.

									   Dirigente Responsabile
								dott.ssa Maria Grazia Luzzini

- ALLEGATI -
Segue allegato 1 composto di n° 37 pagine