DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	912/AV1	DEL	30/07/2012		
						
Oggetto: : ART. 19, COMMA 15 DEL CCNL 1/9/95, COSI’ COME MODIFICATO DAL CCNL DEL 22/5/97. PROVVEDIMENTI IN ORDINE A FERIE NON FRUITE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA’ DEL DIPENDENTE.	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.	di corrispondere, ai sensi dell’art. 19 c. 15 del CCNL 1.9.1995 e art. 4 c. 2 del CCNL del 22.05.1997 integrativo per il Comparto, l’indennità sostitutiva delle ferie e/o festività soppresse maturate e non fruite agli ex dipendenti di cui al documento istruttorio, per un totale di € 10.289,82 comprensivo degli oneri riflessi, secondo la seguente tabella:

             NOMINATIVO E ANNO DI RIFERIMENTO	N. gg FERIE	    IMPORTO	                    C. E.	    ONERI         28,5%	                     C. E.	       IRAP      8,5%	                    C. E.	             SPESA TOTALE	                                    CENTRO DI COSTO	
                   Sanchioni Paola          2011	           14	       831,46	   0202010101
	      236,97	   0202010101	     70,67	   0202010101	         1.139,10	      0121822	
                        Persini Anna          2011	          22	    1.569,48	    0202010101
	    447,30	    0202010101	    134,19	   0202010101	         2.150,97	      0121832	
Cecconi Andrea     2011                      2011 (fest. soppr.)	           10                     1	        727,4            4,39	    0202010101
0202010101
                           	      207,3                1,25	    0202010101                    0202010101           	      61,82          0,37	   0202010101                    0202010101           	          1.002,53	      0132801	
Stanciu Claudia            2011	           11	       800,14	   0202010101
	     228,03	    0202010101	      68,01	   0202010101	          1.096,18	      0121822	
Tamburini Elisa   2010                    2011                      2011 (fest. soppr.)	           32        12         1	     2327,68           872,88           4,39	    0202010101
0202010101
0202010101
	     663,38          248,77          1,25	    0202010101
0202010101
0202010101
	    197,85            74,19            0,37	    0202010101
0202010101
0202010101
	         4.390,76	       0121833	
Alessi Isabella     2011                      2011 (fest. soppr.)	                                   5           2	       363,70             8,78	    0202010101
0202010101
	    103,65         2,5	   0202010101
0202010101
	      30,91          0,74	   0202010101
0202010101
	             510,28	      0121881	
						      TOT.	    	GENERALE	      10.289,82		

3.	di dare atto che l’onere, pari a complessivi € 10.289,82, costituisce un utilizzo (movimento dare) del conto 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale” per l’anno 2011.

4.	di trasmettere il presente atto a:
•	Collegio Sindacale ASUR,
•	Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina DZ n.103/2004,
•	U.O. Bilancio,
•	Controllo di Gestione.

5.  di dichiarare che il presente atto, ai sensi dell’art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 26/96, sarà efficace, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sistema atti web salute e all’albo pretorio di questa Area Vasta.

6.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
   
                     U.O. PERSONALE
        		IL DIRIGENTE
         	         (Dott. Paolo Pierella)

Per il parre infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Il Responsabile del Bilancio dà atto che l’imputazione dell’onere avverrà come previsto nel presente provvedimento:

U.O. CONTABILITA’ E BILANCIO 
      Il Dirigente/Responsabile
       (D.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Gestione Risorse Umane
Settore Economico
PESARO

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO:

Art. 19 c. 15 CCNL dell’1.9.1995 e art. 4 c. 2 CCNL  del 22.05.1997 integrativo per il Comparto;

MOTIVAZIONE:

L’art. 19 c. 15 CCNL Comparto dell’1.9.1995, così come integrato dall’art. 4 c. 2 CCNL  del 22.05.1997 integrativo per il Comparto, recita così: “Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di provenienza.”

L’ex dipendente Sanchioni Paola ha richiesto il pagamento dei giorni di ferie maturati e non fruiti per esigenze di servizio, come risultante da: 1) richiesta di ferie, negata dalla Responsabile della struttura e dal S.A.I.O. per carenza di personale; 2) Nota del Dirigente S.A.I.O. DEL 28/02/2012 PROT. 17/SAIO, con la quale si negava la fruizione delle ferie richieste per il medesimo motivo, con allegata la richiesta della dipendente della monetizzazione delle ferie non autorizzate;

L’ex dipendente Persini Anna ha richiesto il pagamento dei giorni di ferie maturati e non fruiti per impossibilità causa astensione anticipata dal servizio per maternità a rischio, come risultante da richiesta della dipendente di monetizzazione delle ferie non godute, completa in calce di autorizzazione del medico del reparto e firma del medico responsabile;

L’ex dipendente Cecconi Andrea ha richiesto il pagamento dei giorni di ferie e festività soppresse maturati e non fruiti per esigenze di servizio, come risultante da: 1) richiesta di ferie del 28/03/2011, negata dal S.A.I.O. per carenza di personale; 2) nota del 04/04/11 prot. n. 18163 del 24/08/2011 concernente la richiesta del dipendente della monetizzazione delle ferie non autorizzate, con l’attestazione in calce alla stessa del responsabile Dr.ssa  Rita Talevi, con il diniego alla fruizione delle ferie;

L’ex dipendente Stanciu Claudia ha richiesto il pagamento dei giorni di ferie maturati e non fruiti per esigenze di servizio, come risultante da: 1) richiesta di ferie, negata per carenza di personale dal S.A.I.O.; 2) nota del 02/08/11 prot. n. 17313 del 09/07/2011 concernente la richiesta della dipendente di monetizzazione delle ferie non autorizzate, con l’autorizzazione in calce alla stessa del responsabile Dr.ssa Rita Talevi;

L’ex dipendente Tamburini Elisa ha richiesto il pagamento dei giorni di ferie e festività soppresse maturati e non fruiti per esigenze di servizio, come risultante da: 1) richiesta di ferie del 02/08/2011, negata dalla Responsabile del S.A.I.O. per carenza di personale ed improrogabili esigenze di servizio; 2) nota del 16/08/11 concernente la richiesta della dipendente della monetizzazione delle ferie non autorizzate, con l’attestazione in calce alla stessa del responsabile Dr.ssa Rita Talevi, di conferma dell’impossibilità ad autorizzare la fruizione delle ferie per garantire la copertura dei turni e l’erogazione dei servizi presso la struttura di S. Colomba;

L’ex dipendente Alessi Isabella ha richiesto il pagamento dei giorni di ferie e festività soppresse maturati e non fruiti per esigenze di servizio, come risultante da: 1) richiesta di ferie del 05/05/2011, negata dal S.A.I.O. per carenza di personale ed improrogabili esigenze di servizio; 2) nota del 28/09/11 prot. n. 21404 del 06/06/2011 concernente la richiesta della dipendente della monetizzazione delle ferie non autorizzate, con l’attestazione in calce alla stessa da parte del S.A.I.O., di impossibilità ad autorizzare la fruizione delle ferie.

Il S.A.I.O. ha confermato quanto dichiarato dai dipendenti suindicati riguardo l’impossibilità di fruizione delle ferie come risulta dalla documentazione agli atti di questa U.O.. 
Da ultimo, vi è da rilevare come il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite per cause indipendenti dalla volontà dei dipendenti si sia perfezionato antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. 95/2012 (c.d. spending review), attualmente in fase di conversione, e che pertanto non si applichi al caso di specie le previsioni in esso contenute riguardanti la monetizzazione delle ferie non godute.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

	Di conseguenza, per i motivi sopra esposti, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 19 c. 15 CCNL dell’1.9.1995 e s.m.i., per gli ex dipendenti Sanchioni Paola, Persini Anna, Cecconi Andrea, Stanciu Claudia, Tamburini Elisa ed Alessi Isabella si propone:

1.	di liquidare, ai sensi dell’art. 19 c. 15 del CCNL 1.9.1995 e art. 4 c. 2 CCNL  del 22.05.1997 integrativo per il Comparto, l’indennità sostitutiva delle ferie e/o festività soppresse maturate e non fruite agli ex dipendenti sopra indicati, per un totale di € 10.289,82, comprensivo degli oneri riflessi, secondo la tabella di seguito riportata :

            NOMINATIVO E ANNO DI RIFERIMENTO	           N. gg FERIE	        IMPORTO	                    C. E.	    ONERI         28,5%	                    C. E.	       IRAP      8,5%	                    C. E.	            SPESA TOTALE	       CENTRO DI COSTO	
Sanchioni Paola          2011	          14	      831,46	    0202010101	    236,97	    0202010101	      70,67	   0202010101	         1.139,10	      0121822	
Persini Anna          2011	           22	    1.569,48	       0202010101	    447,30	   0202010101	    134,19	   0202010101	          2.150,97	      0121832	
Cecconi Andrea     2011                      2011 (fest. soppr.)	           10                     1	         727,4            4,39	    0202010101                   0202010101           	       207,3                1,25	    0202010101                   0202010101           	     61,82          0,37	   0202010101                   0202010101           	          1.002,53	       0132801	
Stanciu Claudia            2011	           11	       800,14	    0202010101	     228,03	    0202010101	      68,01	   0202010101	         1.096,18	      0121822	
Tamburini Elisa   2010                    2011                      2011 (fest. soppr.)	           32        12         1	     2327,68           872,88           4,39	      0202010101                   0202010101           0202010101  	    663,38          248,77          1,25	   0202010101                   0202010101                   0202010101  	   197,85            74,19            0,37	   0202010101                   0202010101           0202010101  	                                                                 4.390,76	       0121833	
Alessi Isabella     2011                      2011 (fest. soppr.)	             5             2      	        363,70             8,78	    0202010101                   0202010101           	    103,65         2,5	    0202010101                   0202010101           	     30,91          0,74	   0202010101                   0202010101           	             510,28	      0121881	
						      TOT.	   GENERALE	      10.289,82		

2.	di dare atto che l’onere, pari a complessivi € 10.289,82, costituisce un utilizzo (movimento dare) del conto 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale” per l’anno 2011.

3.	di trasmettere il presente atto a:
Collegio Sindacale ASUR,
Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina DZ n.103/2004,
U.O. Bilancio,
Controllo di Gestione.

4.	di dichiarare che il presente atto, ai sensi dell’art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 26/96, sarà efficace, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sistema atti web salute e all’albo pretorio di questa Area Vasta.

                    U.O. PERSONALE
        		IL DIRIGENTE
         	        (Dott. Paolo Pierella)

- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati )