DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	755/AV1	DEL	28/06/2012		
						
Oggetto: Liquidazione rimborso spese per Formazione al personale dipendente Area Vasta 1 – Articolazione di Pesaro per i mesi di Ottobre - Novembre 2011	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA  l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	Di liquidare e pagare al personale dipendente le somme a fianco di ciascuno indicate spettanti a titolo di rimborso spese per Formazione e nell’interesse dell’Azienda, per una spesa complessiva di Euro 2002,39 come da allegato A che si dichiara parte integrante della presente determina; 

2.	Di dare atto che l’onere, pari a complessive Euro 2.002,39, costituisce un utilizzo (movimento dare) del conto 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale”;

3.	Di dare atto che il costo dei Rimborsi Spese avrà capienza nel Budget 2011 ed è comunque conforme alle prime indicazioni di budget 2011 ricevute con DGRM nr.1161 del 01/08/2011;

4.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5.	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

                        Firma 

                U.O. Personale 
          Il Dirigente Responsabile
              (Dott. Paolo Pierella)

       _______________________

	 

RAGIONERIA E BILANCIO:
Il Responsabile del bilancio dà atto che l’imputazione dell’onere avverrà come previsto nel presente provvedimento.

                        Firma 

          U.O. Contabilità Bilancio
                 Uffici di Pesaro
           Il Dirigente Responsabile
          (Dott.ssa. Laura Cardinali)

         _______________________

 				                                       

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 (U.O. Personale)
•	Normativa di riferimento
-          Legge 18/12/1973 n. 836.
            -          Legge 30/07/2010 n. 122.
-	Legge 26/07/1978 n. 417 e D.P.R. 23/08/1988 N. 395.
-	CCNL biennio economico 2000-2001 art. 44 Area Comparto.
-          CCNL 10/02/2004 integrativo del CCNL 8/06/2000 art. 32 Dirigenza Medica e         Veterinaria.
-           CCNL 10/02/2004 integrativo del CCNL 8/06/2000 art. 32 Dirigenza S.P.T.A.;
-	Determina n. 785 del 31/12/2005 Direttore Generale ASUR.
•	Motivazione:
Viste le parcelle delle indennità e rimborso spese dovute al personale dipendente per  Formazione e nell’interesse dell’Azienda;
Dato atto che la Regione Marche non ha ancora adeguato il proprio ordinamento in relazione al disposto dell’art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010 e che comunque dette parcelle, riassuntive per ciascun dipendente, sono state vistate dal Responsabile del Servizio competente dopo aver accertato l’impossibilità all’utilizzo di mezzi aziendali;
Richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 232/e del 16 luglio 2003 relativamente all’obbligo di tassazione Irpef delle indennità o rimborsi spese per le trasferte nell’ambito del territorio Comunale, tranne quelle comprovate da documenti provenienti dal vettore;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle parcelle suddette;

•	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

1.	di liquidare, al personale dipendente le somme a fianco di ciascuno indicate spettanti a titolo di rimborso spese per Formazione e nell’interesse dell’Azienda, per una spesa complessiva di  €. 2.002,39 come da allegato “A” che si dichiara parte integrante della presente determina;

2.	Di dare atto che l’onere, pari a complessive Euro 2.002,39, costituisce un utilizzo (movimento dare) del conto 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale”;

3.	di dare atto che la determina in questione non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

      Il Dirigente Responsabile del Procedimento
                                                                                        Dott. Paolo Pierella

- ALLEGATI -

1.Allegato “A” Prospetto di liquidazione spese per Formazione 
NOMINATIVO 	MESE	ISCRIZIONE	CARBURANTE NEL COMUNE	CARBURANTE FUORI COMUNE	RIMBORSI VARI	ANTICIPAZIONI	TOTALE DIPENDENTE	
MASSIMO FRESINA	ott-11	0,00	0,00	0,00	103,26	0,00	103,26	
SANTILLI CLAUDIO	ott-11	125,00	0,00	0,00	89,52	223,00	-8,48	
CRISTINA DE BLASI	ott-11	145,00	0,00	0,00	565,92	150,00	560,92	
GENNARO DE BLASIO	ott-11	100,00	0,00	0,00	89,52	198,00	-8,48	
SIMONA DAMIANI	ott-11	271,10	0,00	437,88	41,10	0,00	750,08	
BOMPREZZI MICHELA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BONAFEDE GIUSEPPE	nov-11	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	
CAMERUCCIO MORENO	nov-11	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00	122,30	
CANNAS MASSIMILIANO	nov-11	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	
CIMARELLI SONIA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTARDI FEDERICA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DI GIAMPAOLO PAOLO	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIOTALLEVI GIOVANNA	nov-11	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	
GATTI KATIA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GERBONI GIANNI	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GIACOMUCCI GIANCARLO	nov-11	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20	
MARCHIONNI MONICA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAUTARELLI ALESSANDRO	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISURIELLO ALDA	nov-11	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	
MOSCATELLI LUCIANA	nov-11	0,00	0,00	54,68	6,30	0,00	60,98	
MOSCATELLI LUCIANA	nov-11	0,00	0,00	54,68	7,40	0,00	62,08	
PELLICCIONI ANNARITA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PICCHIARELLI NICOLA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PICCHIARELLI NICOLA	nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMINUCCI CLIZIA	nov-11	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
TONELLI TIZIANA	nov-11	0,00	0,00	117,83	0,00	0,00	117,83	
TOTALE	 	641,10	0,00	665,07	1267,22	571,00	2002,39	

                                                                                                              Il Responsabile
                                                                                                           Dott. Paolo Pierella