DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA	
AREA VASTA N.1	
	N.	635/AV1	DEL	12/06/2012		
						
Oggetto: [ Attuazione Determine n°383/2011, n°156/AV1/2011 e n°369/AV1/2011:                  NONA liquidazione fatture e notule PFA anno 2011]	

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2011, come indicato nel Documento Istruttorio;
2.	di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti, ammontante a € 2.942,00, descritti nella tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico degli accantonamenti del Bilancio 2011 (nota n.2594 di prot. del 14.2.2012) nel conto n. 0509030201;
3.	di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 2.942,00, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
•	autorizzazione n.212 sub 1 del 2011, per la spesa di € 2.942,00 contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509030201 all’interno del budget definitivamente assegnato nell’anno 2011, accantonamenti nota n.2594 di prot. del 14.2.2012;
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

dott.ssa Maria Capalbo

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n.1 nell’anno 2011.

		                         			     	Il Dirigente Responsabile	
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n.11 pagine di cui n.6 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente)

•	Normativa di riferimento

Determina n°383 del 26.7.2011 “Piano delle attività di Formazione 2011”;

Determina n°156/AV1 del 21.11.2011 - Attuazione Determina n°383 del 26.7.2011 “Piano delle attività di Formazione 2011”: Attivazione Corsi e Progetti Prima Fase”;

Determina n°369/AV1 del 30.12.2011 - Attuazione Determina n°383 del 26.7.2011 “Piano delle attività di Formazione 2011”: Attivazione Corsi e Progetti Seconda Fase”;

Determina n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.

•	Motivazione:

-	nel quadro delle iniziative di formazione incluse nel Piano di Formazione 2011, sono stati attivati con precedenti determine e realizzati i percorsi formativi previsti;
-	per realizzare gli eventi formativi sono stati incaricati Docenti/Esperti/Società/Ditte, la cui individuazione corrispondeva ai seguenti requisiti: 
1.	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi curricula inviati alla Segreteria Regionale ECM per l’accreditamento del processo formativo;

2.	dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle determinate con l’atto delib. n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”

-	i Docenti/Esperti/Società/Ditte, conclusi i percorsi formativi, hanno presentato fatture e notule che si provvede a liquidare (All.to 1);

•	Esito Istruttoria:
TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DI A.V. DI:

•	liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2011, come da schema che segue:

N° Progr.
Determine
156 e 369 AV1/2011	Attività	Fattura/Notula	DOCENTI ESPERTI DA LIQUIDARE	SPESA GENERALE PREVISTA	Conto Economico
	Liquidazioni
	
31/156	Pratical English Doctors and Nurses

7725	n.1426
fattura n.2 del 28.2.2012
CIG
38097186BE

n.1427
fattura n.3 del 28.2.2012
CIG
38097186BE	Dr.ssa Diana Furiassi

Dr.ssa Diana Furiassi
	€ 3.267,00	0509030201	€ 1.350,00

€ 1.350,00	
78/369	Terapie non convenzionali in ostetricia

8366	n.2075
ricevuta n.11 del 18.4.2012
CIG
37977019FF	Dr. Michele Gardarelli	€ 242,00	
0509030201
	€ 242,00	
				TOTALE ONORARIO		€ 2.942,00 	

•	di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti, ammontante a € 2.942,00, descritti nella tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico degli accantonamenti del Bilancio 2011 (nota n.2594 di prot. del 14.2.2012) nel conto n. 0509030201;

•	prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 2.942,00, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:

o	autorizzazione n.212 sub 1 del 2011, per la spesa di € 2.942,00 contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509030201 all’interno del budget definitivamente assegnato nell’anno 2011, accantonamenti nota n.2594 di prot. del 14.2.2012;

•	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

•	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Responsabile Procedimento					Per il Dirigente Responsabile dott. A. Paolini
Beatrice Petrini							    dott.ssa Maria Grazia Luzzini

- ALLEGATI -

Segue allegato 1 composto di n°6 pagine