DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA	
AREA VASTA N.1	
	N.	485/AV1	DEL	23/04/2012		
						
Oggetto: [ Attuazione Determina n°400/2010, n°725/2010: ottava liquidazione fatture                  e notule PFA anno 2010]	

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2010, come indicato nel Documento Istruttorio;
2.	di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 413,12 relativa al numero 48 progressivo della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2011 nel Conto 0509030201;
3.	di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 413,12, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
•	Con autorizzazione n. 212 sub 1 del 2011, contabilizzata nel 2011 al conto 0509030201 all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2011;
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

dott.ssa Maria Capalbo

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget definitivamente assegnato nell’anno 2011 al conto n. 0509030201, come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente del Centro Formazione.

		                         			     	Il Dirigente Responsabile	
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n.13 pagine di cui n.9 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente)

•	Normativa di riferimento

Determina n°400 del 12 Aprile 2010 “Piano delle attività di Formazione 2010”;

Determina n°725 del 17/6/2010 - Attuazione Determina n°400/2010 “Piano delle attività di Formazione 2010”: Attivazione Corsi e Progetti Prima Fase”;

Determina n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.

•	Motivazione:
-	nel quadro delle iniziative di formazione previste nel Piano di Formazione 2010, è stato già attivato con precedente determina e realizzato il percorso formativo previsto;
-	per realizzare gli eventi formativi sono stati incaricati Docenti/Esperti/Società/Ditte, la cui individuazione corrispondeva ai seguenti requisiti: 
1.	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi curricula inviati alla Segreteria Regionale ECM per l’accreditamento del processo formativo;
2.	dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle determinate con l’atto delib. n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”
-	i Docenti/Esperti/Società/Ditte, conclusi i percorsi formativi, hanno presentato fatture e notule che si provvede a liquidare (All.to 1);

•	Esito Istruttoria:

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DI A.V. DI:
•	liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2010, come da schema che segue:

N° Progr.
Determina
725/2010	Attività	Fattura/Notula	DOCENTI ESPERTI DA LIQUIDARE	SPESA GENERALE PREVISTA	Conto Economico
	Liquidazioni

48	

B.L.S.D.
Cod. ECM 6044	Nota nodoc
n.32 del 31.1.2012

Nota nodoc
n.36 del 20.2.2012
	CAMPANELLI TAMARA

POMPONI CATIA
	€ 206,56

€ 206,56	0509030201

0509030201

	€ 206,56

€ 206,56	
				TOTALE ONORARIO		€ 413,12	

•	prendere atto che la spesa totale del citato Corso ammontante a € 413,12 relativa al numero progressivo 48 della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2011 nel Conto 0509030201;
•	prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 413,12, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
con autorizzazione n. 212 sub 1 del 2011, contabilizzata nel 2011 al conto 0509030201 all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2011;
•	dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
•	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Responsabile del Procedimento						Il Dirigente Responsabile
(Beatrice Petrini)								   (dott. Angelo Paolini)

- ALLEGATI -
Segue allegato 1 composto di n.9 pagine