DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	265/AV1	DEL	08/03/2012		
						
Oggetto: Liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie non fruite alla Sig.ra CETRULLO FIORENZA, cessata al 30/09/2011.	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, i seguenti compensi sostitutivi per n. giorni 4 di ferie maturate e non fruite  per inderogabili esigenze di servizio:
2.	di  imputare la  spesa  complessiva  di €. 403,15  come segue:

	      
  Dipendente	
Qualifica
	
Tot.
gg.
ferie	              2010  
 gg. ferie+
fest. sop.	
2011 gg.ferie+
fest. sop.	
2010 Importo da liquidare	
2011
  Importo da liquidare	
Oneri
sociali	 
     
  Irap	

CETRULLO FIORENZA	
Tecnico di Radiologia	
4	

	
4	
	
301,27

76,27

25,61

	
TOTALI 	
	
4	

4	
	
     301,27	
 76,27

25,61

				

Per l’anno 2011 :

€. 403,15 al conto  0202010101  “Fondo per oneri da liquidare” del bilancio d’esercizio 2012 suddivisa in  €. 301,27 per competenze,  €. 76,27 per  oneri sociali  e   €. 25,61 per IRAP;

3.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge               412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4.  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dott. Paolo Pierella

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa viene registrata nei conti indicati in determina.

		                         					      Il Dirigente 				                 		 				       Dott.ssa Cinzia Gregorini    

La presente determina consta di  n.  5   pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Personale)

•	Normativa di riferimento

- art. 19 c. 15  CCNL 23/08/1995  -  AREA  COMPARTO;
- Sentenza Consiglio Stato Sez. V n. 3847 del 10/07/2000;

•	Motivazione:

Vista la domanda pervenuta in data 05/10/2011 al  n. 15461  Prot. con la quale la dipendente Sig.ra Cetrullo Fiorenza, nata a Pescara (PE)  il 10/03/1963, "Coll. Prof.le San.Tecnico di Radiologia Medica" con rapporto di lavoro a Tempo Determinato dal 01/04/2011 al 30/09/2011 presso la Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Fossombrone –ASUR MARCHE A.V. 1 ex  Zona Territoriale n. 3 di Fano, chiede il pagamento di n. giorni 4 di ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in quanto non fruite per esigenze di servizio;
Vista la nota prot. n. 1661 del 26/01/2012 del Responsabile della Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Fossombrone, Dott. Luigi Cicoli, che attesta che non è stato possibile concedere la fruizione dei 4 giorni di ferie residue per l’anno 2011 per inderogabili esigenze di servizio poichè la concessione avrebbe comportato la chiusura pomeridiana del servizio di Radiologia dell’Ospedale di Fossombrone, essendo cessati dal servizio nell’anno 2011 altri due Tecnici di Radiologia Medica;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di riconoscere alla dipendente suddetta giorni n. 4 complessivi di ferie non godute per esigenze di servizio;

•	Esito dell’istruttoria: 

•	verificata la regolarità della istanza pervenuta e l’esistenza dei presupposti alla monetizzazione delle ferie, si propone la liquidazione per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, dei seguenti compensi sostitutivi per n. giorni 4 di ferie maturate e non fruite  per inderogabili esigenze di servizio:

•	di  imputare la  spesa  complessiva  di €. 403,15  come segue:

	      
  Dipendente	
Qualifica
	
Tot.
gg.
ferie	              2010  
 gg. ferie+
fest. sop.	
2011 gg.ferie+
fest. sop.	
2010 Importo da liquidare	
2011
  Importo da liquidare	
Oneri
sociali	 
     
  Irap	

CETRULLO FIORENZA	
Tecnico di Radiologia	
4	

	
4	
	
301,27

76,27

25,61

	
TOTALI 	
	
4	

4	
	
     301,27	
 76,27

25,61

Per l’anno 2011 :

€. 403,15 al conto  0202010101  “Fondo per oneri da liquidare” del bilancio d’esercizio 2012 suddivisa in  €. 301,27 per competenze,  €. 76,27 per  oneri sociali  e   €. 25,61 per IRAP;

•	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

•	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

L’ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	             (Alessandra Fabbri)				        (Dott.ssa Maria Teresa Guiducci)

- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:

1.	Attestazione del Responsabile della Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Fossombrone.