DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA	
AREA VASTA N.1	
	N.	181/AV1	DEL	23/02/2012		
						
Oggetto: [ Attuazione Determina n°383/2011, n°156/AV1/2011, n°369/AV1/2011:                  terza liquidazione fatture e notule PFA anno 2011]	

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2011, come indicato nel Documento Istruttorio;

2.	di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 9.977,98 relativi ai numeri progressivi della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2011 come segue:
-	conto n. 0509030201 € 299,88 progressivo n.1 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009, (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”);
-	conto n. 0509030201 € 700,00 progressivo n.2 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM 1839/2009 decreto n.49/2010 Dirig. F.P. Servizio Salute (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”);
-	conto n. 0509030201  € 8.978,10 progressivi successivi della tabella del Documento Istruttorio;

3.	di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 9.977,98, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto  0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
o	con autorizzazione C.G. n.212 sub 4 del 2011 per la spesa di 299,88€ relativa a Sabatucci Cristina, contabilizzata nell’anno 2011 con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009 (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”) al conto 0509030201;
o	con autorizzazione C.G. n.212 sub 5 del 2011, per la spesa di 700,00€ relativa a Marchioni Daniele e Genovese Elisabetta, contabilizzata nell’anno 2011 con Fondi Dedicati DGRM 1839/2009 decreto n.49/2010 Dirig. F.P. Servizio Salute (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”) al conto 0509030201
o	con autorizzazione C.G. n.212 sub 1 del 2011, per la spesa di € 8.978,10 contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509030201
all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2011;

4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

dott.ssa Maria Capalbo

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n.1 nell’anno 2011.

		                         			     	Il Dirigente Responsabile	
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n. 83 pagine di cui n.76 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente)

•	Normativa di riferimento

Determina n°383 del 26.7.2011 “Piano delle attività di Formazione 2011”;

Determina n°156/AV1 del 21.11.2011 - Attuazione Determina n°383 del 26.7.2011 “Piano delle attività di Formazione 2011”: Attivazione Corsi e Progetti Prima fase”;

Determina n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.

•	Motivazione:
-	nel quadro delle iniziative di formazione previste nel Piano di Formazione 2011, sono stati attivati con precedenti determine e realizzati i percorsi formativi previsti;
-	per realizzare gli eventi formativi sono stati incaricati Docenti/Esperti/Società/Ditte, la cui individuazione corrispondeva ai seguenti requisiti: 
1.	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi curricula inviati alla Segreteria Regionale ECM per l’accreditamento del processo formativo;
2.	dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle determinate con l’atto delib. n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”

-	i Docenti/Esperti/Società/Ditte, conclusi i percorsi formativi, hanno presentato fatture e notule che si provvede a liquidare (All.to 1);

•	Esito Istruttoria:

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DI A.V. DI:

-	liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2011, come da schema che segue:

N° Progr.
Determine
156 e 369 AV1/2011	Attività	Fattura/Notula	DOCENTI ESPERTI DA LIQUIDARE	SPESA GENERALE PREVISTA	Conto Economico
	Liquidazioni
	
1/156	Disturbi psichici in gravidanza e nel puerperio
6887	Ricevuta n.12 5.12.2011
CIG 3593698D64

Nota nodoc n.610 del 27.9.2011	Dr.ssa
Sabatucci Cristina

Dr.a Giammattei Elena	
€ 360,00

€ 300,00	0509030201
Fondi Dedicati
DGRM n.857/2009

0509030201	
€ 299,88

€ 300,00	
2/156	Sordità da zero a due anni
6889	Nota nodoc n.542 del 5.12.2011

Nota nodoc n.541 del 5.12.2011	Dott.
Marchioni Daniele

Dr.ssa Genovese Elisabetta	€ 350,00

€ 350,00	0509030201
Fondi Dedicati decreto n.49/2010 Dirig. F.P. Servizio Salute (DGRM 1839/2009)	€ 350,00

€ 350,00	
4/156	Audit clinico organizzativo
6892	
Nota nodoc n.609 del 27.9.2011	
Dr.a Giammattei Elena	
€ 300,00	
0509030201	
€ 300,00	
9/156	Maltrattamento e violenza alle donne
7133	
Nota nodoc n.612 del 27.9.2011	
Dr.a Giammattei Elena	
€ 300,00	
0509030201	
€ 300,00	
10/156	Aggiornamenti in Pediatria med. e chirur.
7149	
Nota nodoc n.611 del 27.9.2011	
Dr.a Giammattei Elena	
€ 300,00	
0509030201	
€ 300,00	
28/156	Malattie del viaggiatore e Profilassi Internazionale
7695	Ricevuta n.2 del 20.1.2012 CIG 35951435DA	
Dr. Rossanese Andrea
	
€ 1.320,00	
0509030201	
€ 1.111,00	

43/369	Europasi, strumento e applicazioni in clinica nella valutazione multidimensionale dei pzz e follow up
7825	
Nota nodoc
n.5 del 19.1.2012

Dr.ssa Genualdo Alessandra	

€ 2.500,00	

0509030201	

€ 2.500,00	

57/369	Approccio clinico al DSA
8063	Nota nodoc
n.6 del 20.1.2012
	
Dr.ssa Pozzetti Grete	
€ 1.400,00	
0509030201	
€ 1.400,00	

71/369	Anatomia palpatoria e di superficie
8245	Ricevuta n.19 del 17.1.2012 CIG
37951744A8

Nota nodoc
n.4 del 16.1.2012	
Dott. Fronzi Corrado

Dr. Mazzanti Daniele	
€ 726,00

€ 450,00	
0509030201

0509030201	
€ 600,00

€ 450,00	

74/369	Medicina comportamentale e benessere animale
8305	Ricevuta n.11 del 17.1.2012 CIG
3667383E44	Dr.ssa
Mattivi Simonetta	€ 605,00	0509030201	€ 617,10	
79/369	d.l.gvo 193/2007 Gestione delle non conformità prescrizioni sanzioni
8367	
Nota nodoc
n.613 del 13.12.2011
	
Dott. Biglia Claudio Giuseppe	
€ 1.100,00	
0509030201	
€ 1.100,00	
				TOTALE ONORARIO		€ 9.977,98 	

•	di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a € 9.977,98 relativi ai numeri progressivi della tabella del Documento Istruttorio, viene posta a carico del Bilancio 2011 come segue:
o	conto n. 0509030201 € 299,88 progressivo n.1 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009, (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”);
o	conto n. 0509030201 € 700,00 progressivo n.2 della tabella del Documento Istruttorio con Fondi Dedicati DGRM 1839/2009 decreto n.49/2010 Dirig. F.P. Servizio Salute (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”);
o	conto n. 0509030201  € 8.978,10 progressivi successivi della tabella del Documento Istruttorio;

•	prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 9.977,98, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto 0509030201, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
o	con autorizzazione C.G. n.212 sub 4 del 2011 per la spesa di 299,88€ relativa a Sabatucci Cristina, contabilizzata nell’anno 2011 con Fondi Dedicati DGRM n.857/2009 (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”) al conto 0509030201;
o	con autorizzazione C.G. n.212 sub 5 del 2011, per la spesa di 700,00€ relativa a Marchioni Daniele e Genovese Elisabetta, contabilizzata nell’anno 2011 con Fondi Dedicati DGRM 1839/2009 decreto n.49/2010 Dirig. F.P. Servizio Salute (riferimento determina AV1 n.156/2011 “Attuazione PFA/2011, I^ Fase”) al conto 0509030201
o	con autorizzazione C.G. n.212 sub 1 del 2011, per la spesa di € 8.978,10 contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509030201
all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2011;

•	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

•	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Responsabile Procedimento							Il Dirigente Responsabile
(Beatrice Petrini)								    (dott. Angelo Paolini)

- ALLEGATI -
Segue allegato 1 composto di n°76 pagine