DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	N.	214/AV1	DEL	28/11/2011		
						
Oggetto: [Liquidazione Progetto Vigilanza nei Cantieri Grandi Opere ex DGR 1542/2007 e DGR 2231/2009  - Periodo gennaio/settembre 2011]	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	

- . - . -

Normativa e provvedimenti di  riferimento

DGR n. 1542 del 18/12/2007inerente gli indirizzi per l’implementazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche ed agli insediamenti produttivi interessanti il territorio della Regione Marche 
DGR  n. 875 del 30/06/2008  inerente l’istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale 
DGR n. 1076 del 29/06/2009 : il provvedimento  approva lo schema di accordo richiesto dalla DGR n. 1542/2007
DGR n. 2231 del 28/12/2009  inerente le modifiche e le  integrazioni della DGR n. 1542/2007 
Determina DG ASUR n. 231 del 4/03/2010 inerente le determinazioni in ordine alle assunzioni ed agli adeguamenti della dotazione organica in esecuzione della DGR n. 2231/2009
Progetto  di Area Vasta  1 relativo alla vigilanza  ai cantieri delle Grandi Opere  trasmesso in data 8/04/2009 dalle Direzioni Zonali di Pesaro, Fano ed Urbino   alla Direzione Asur e al Servizio Salute della Regione Marche
Progetto (prot. n. 5596 del 17/03/2010) Vigilanza Cantieri Grandi Opere elaborato dal Responsabile e dal Dirigente della UOC Spsal della  Zona 3  autorizzato  dalla Direzione Zonale  in data 19/03/2010 
Determina Direttore Zona 3 n. 1008 del 22/09/2010 inerente la liquidazione dell’attività di vigilanza effettuata nel periodo aprile/luglio 2010
Determina Direttore Zona 3 n. 268  del 31/05/2011 inerente la liquidazione dell’attività di vigilanza effettuata nel periodo agosto/dicembre 2010
Relazione  inerente la effettuazione  del Progetto trasmessa dalla dr. ssa Sonia Fontana alla Direzione del Dipartimento in data 18/10/2011 prot. 16156 
Nota n. prot. 9704 del 28/04/2011 del Presidente del Nucleo di Valutazione Asur che  comunica  che la procedura di liquidazione delle prestazioni  di vigilanza dei cantieri “ Grandi Opere”  non è oggetto di valutazione

Motivazioni

In ottemperanza  dei provvedimenti sopra menzionati ,il progetto elaborato in Area Vasta dai responsabili di Dipartimento e delle Strutture Spsal  nonché il progetto trasmesso ed autorizzato dalla Direzione in data 19/03/2010 prevedono una serie di azioni : formazione degli operatori, accordi con i vari enti preposti (Polizia Stradale,  118,  Vigili del Fuoco..), effettuazione sopralluoghi in orario pomeridiano e notturno , acquisto di attrezzature , implementazione della dotazione organica .
Il medesimo progetto individua  gli operatori coinvolti della UOC, i risultati attesi, gli  indicatori  e i costi 

La DGR n. 2231/2009 autorizza  questa Zona  alla realizzazione del progetto nonché alla copertura  dei suoi costi ricorrendo , quale fonte di finanziamento, per le  risorse di personale  al budget zonale, per i  beni, servizi, attività aggiuntiva e formazione  a quanto disposto dall’art. 42 della L.R. n. 11/2001 e pertanto all’utilizzo dei ricavi derivanti dalle sanzioni irrogate   dagli operatori della struttura .

Per quanto concerne il presente provvedimento la DGR citata autorizza a questa Zona ,nel suo allegato D, per le attività aggiuntive, una spesa pari ad €   20.000 ,00.

In data 20/09/2010 con determina di questa Zona n. 1008 viene liquidata l’attività resa nel periodo aprile/luglio 2010  per una  somma pari ad € 3.508,00 al netto degli oneri 
In data  31/05/2011 con determina n. 268 viene liquidata  l’attività resa nel periodo agosto/dicembre 2010 per una somma pari ad €  3.622,00 al netto degli oneri 

Con nota prot.  16156 del 18/10/2011 la referente della UOC Spsal dr. ssa Sonia Fontana  relaziona circa  quanto già effettuato  nell’ambito della attività di vigilanza ai cantieri presenti sui tratti autostradali Fano - Senigallia. e  Fano - Cattolica  (Allegati 1 /2) : trattasi di 36 sopralluoghi effettuati nei cantieri della A14 di cui n. 17 in orario aggiuntivo (circa 146 ore)
Il periodo temporale preso in considerazione è compreso tra il  17 gennaio ed il 29 settembre c.a.

La rendicontazione è stata condivisa dal responsabile dr . Massimo Agostini.

L’attività è stata  resa sia in orario ordinario sia  aggiuntivo dai tecnici in servizio :  Valentina Brunori , Sara Catena , Antonio Crespi, Daniele Rondina ,Claudia Borgo.
Nei documenti (Allegato 1) in una scheda di dettaglio (date, località, orari, cantieri, tratta autostradale, fase)  è possibile riscontrare i sopralluoghi effettuati nonché l’orario reso dai singoli  professionisti              (registrato con il codice 8) che risulta il seguente :

       operatori				n. ore
 Claudia     Borgo                               16,41
 Valentina  Brunori                            38,56
  Sara         Catena                              23,00
  Antonio   Crespi                               33,00
  Daniele    Rondina                            35,36

L’attività  resa nel periodo  gennaio/settembre  può, secondo la documentazione e le autorizzazioni sopraccitate, essere liquidata  ( alla tariffa di norma utilizzata , per la categoria D del ruolo sanitario, che è pari ad € 30,00 orari) per un valore pari ad € 4.176,50  al netto degli oneri che ammontano ad 
€ 1.411,66 ; tale valore, sommato anche alle altre quote già liquidate , è compatibile con la somma totale indicata  dalla DGR 2231 /2009 ( € 20.000,00) e con l’autorizzazione 2011, n. 275/1 inoltrata  dal Controllo di Gestione

Per quanto riguarda questa liquidazione si rinvia alla nota n. prot. 9704 del 28/04/2011 del Presidente del Nucleo di Valutazione Asur che  comunica  che la procedura di liquidazione delle prestazioni  di vigilanza dei cantieri “ Grandi Opere”  non è oggetto di valutazione

Si conferma   il dovuto controllo, da parte della Uoc competente, circa il  rispetto del debito orario dovuto dal personale coinvolto in questo progetto.
E’pertanto  necessario, che antecedentemente alla liquidazione, debbano saldarsi eventuali debiti orari registrati .

Vista   l’attestazione del dirigente della UO Bilancio in ordine al bilancio annuale di previsione
e per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare,a seguito dell’attività resa in orario aggiuntivo nel periodo gennaio-settembre 
2011 ,  ai tecnici della prevenzione in servizio presso la UOC Spsal e coinvolti nel progetto 
“ Vigilanza nei cantieri Grandi Opere “  i seguenti compensi:     

				n. ore	compensi		
					€		
	Claudia 	Borgo		16,41	500,50		
	Valentina	Brunori		38,56	928,00		
	Sara	Catena		23	690,00		
	Antonio	Crespi		33	990,00		
	Daniele	Rondina		35,36	1.068,00		
							
	Totale				 4.176,50 		
	Oneri				 1.411,66 		

2.	di dare atto che la somma complessiva,  pari ad € 4.176,50 , al netto degli oneri che ammontano ad € 1.411,66  viene  finanziata, secondo quanto disposto dalla DGR n. 2231 del 28/12/2009, Allegato A, punto 14, lettera B (utilizzo introiti attività Spsal ex art.  42 della L. R n. 11/2001)  contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0516010303 (Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010304 (Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010305 (IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali) ed imputata al centro di costo  0310301.
3.	di dare mandato al  Responsabile della UOC Gestione del Personale di effettuare i pagamenti  fermo restando le verifiche di competenza circa il debito orario dovuto  nel periodo considerato (gennaio -settembre)
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

			     						dr. ssa Franca Rossi

 
IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio:

si attesta che l’importo previsto in determina di  € 4.176,50 al netto degli oneri che ammontano ad € 1.411,66  trova copertura economica nei fondi derivanti dagli introiti dell’attività della Uoc Spsal ex art. 42 della L. R. n. 11/2001, al conto 0516010303 (Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010304 (Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali) 0516010305 (IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali) del bilancio 2011, con autorizzazione  n. 275/1, così come dichiarato dal dirigente firmatario di questo provvedimento 

		           dr. ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n. 13  pagine di cui n. 9 pagine di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Il presente atto non necessita di documento istruttorio

- ALLEGATI -

Allegato : nota prot. 16156  dell’18/10/2011