DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	N.	195/AV1	DEL	25/11/2011		
						
Oggetto: [Determina n. 33 del 17/01/2011 relativa al Progetto “Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute”: rendicontazione e liquidazione costi]	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	

- . - . -

Normativa e provvedimenti di  riferimento

•	Decreto del Dirigente  della PF Sanità Pubblica n . 45SAP04 del 29/10/2010  avente per oggetto: “programma CCM – Regione Emilia Romagna  Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute – Assegnazioni fondi” 
•	Determina n. 33 del 17/01/2011 avente per oggetto: Decreto del Dirigente della PF Sanità Pubblica n. 45SAP04 del 29/10/2010 partecipazione del Dipartimento di Prevenzione al progetto: “Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute” 
•	Nota del 27/07/2011 n. prot. 12502   avente per oggetto la relazione finale del progetto
•	Decreto n. 23/SPV dell’11/08/2011 avente per oggetto: “Programma CCM –Regione E. Romagna Promozione dell’attività fisica - Azioni per una vita in salute – Saldo fondi”

Motivazioni

Con i due decreti sopra citati  sono stati liquidati  a questo Dipartimento € 5.000,00 finalizzati alla realizzazione di un Progetto  di promozione della cultura dell’attività motoria nell’età dello sviluppo.
Con determina n. 33 del 17/01/2011  della Direzione Zonale è stato  recepito il progetto  ed autorizzata l’allocazione delle risorse economiche.
La determina, al punto 6) del dispositivo, ha disposto di indicare in un apposito provvedimento di liquidazione le spese effettivamente sostenute ed i rispettivi conti economici.
Con nota del 27/07/2011 n. prot. 12502 il referente del progetto (dr. Alfredo Vaccaro) ed il Direttore del Dipartimento (dr .Massimo Agostini) hanno trasmesso al responsabile della PF Regionale di Prevenzione una relazione (allegato A) inerente le attività effettuate dal personale appartenente alla Uoc Sisp ed i costi sostenuti; successivamente il Decreto n. 23 sopra citato ha provveduto a liquidare il saldo  del fondo stanziato.

Premesso quanto sopra si rendicontano le spese sostenute:
									
 	 	 	 	 	 	 	€	 	
eventi formativi a cura della società cooperativa FORESTALP		508,56	 	
acquisto n. 300 t-shirt personalizzate -  Ditta ETA BETA		864,00	 	
acquisto  n. 100 contapassi personalizzati -  Ditta DIGI		 1.188,00 	 	
acquisto  materiale didattico per attività motoria - Ditta BAIOCCHI 	577,00	 	
acquisto  n. 266 gilè -  Ditta CERBUL RESCUE 			 1.499,11 	 	
acquisto  n . 18 dvd  - Ditta  SNIFILM				200,00	 	

I costi  complessivi indicati sono pari ad € 4.836,88; sono pertanto finanziati dai decreti sopra citati.

La scelta delle ditte fornitrici è derivata da una verifica su tre preventivi richiesti; la relativa documentazione è  conservata agli  atti

Ai costi programmati sono state attribuite dal Controllo di Gestione le seguenti autorizzazioni di  spesa:
n. 269 sub 1 per gli eventi formativi-Forestalp; n. 29 sub 9 per gli acquisti di 300 t-shirt Etabeta, di 100 contapassi Digi, di materiale didattico Baiocchi, di 18 dvd Snifilm; 31 sub 3 per 266 gilè Cerbul Rescue

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le fatture  relative  agli acquisti sopra elencati per una somma complessiva di 
€ 4.836,88
2.	di dare atto che la spesa complessiva  di cui al punto 1) è imputata al centro di costo 0310199 e contabilizzata  nell’anno 2011 al conto 0503040101 per € 2.829,21 , al conto 050910119  per
€ 508,56 , al conto  0503020101 per € 1.499,11
3.	di dare atto che la spesa è compresa nelle somme assegnate con i Decreti  del Dirigente  della PF Sanità Pubblica n . 45SAP04 del 29/10/2010   e  n. 23/SPV dell’11/08/2011
4.	di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale Sanitaria, PF Prevenzione e promozione della  Salute 
5.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..					
			     						dr. ssa Franca Rossi

IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio:

si attesta che l’importo previsto trova copertura economica nelle assegnazioni dei fondi regionali di cui ai  Decreti  del Dirigente  della PF Sanità Pubblica n. 45SAP04 del 29/10/2010 e n. 23/SPV dell’11/08/2011; l’importo ha ottenuto le autorizzazioni di  spesa dal Responsabile del Controllo di Gestione, così come  dichiarato dal dirigente firmatario di questo provvedimento, con  n.  269 sub 1, 29 sub 9, 31 sub 3 al conto 0503040101 per € 2.829,21 , al conto 050910119  per € 508,56 , al conto  0503020101 per € 1.499,11

		           dr. ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 1 pagina di allegati 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Il presente atto non necessita di documento istruttorio

- ALLEGATI -

Relazione fine progetto