DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	N.	11/AV1	DEL	21/10/2011		
						
Oggetto: [  Decreto PF Sanità Pubblica n. 3 SAP04  del 25/03/2009 e n. 30 sap04 del 28/06/2010  Progetto Sistema di sorveglianza denominato Passi – Liquidazione  spese evento  pubblico ]	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	

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Normative ed atti aziendali di riferimento:

Decreto PF Sanità Pubblica n. 3SAP04 del 25/03/2009 Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi – Assegnazione fondi 
Decreto PF Sanità Pubblica n. 30SAP04 del 28/06/2010 Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi – Assegnazione fondi 
DGR n. 1227 del 2/08/2010 relativa alla definizione del processo di budgeting , tra l’altro, per le Zone a valere per l’anno 2010
Determina n. 205 del 28/04/2011 relativa alla realizzazione delle interviste previste dal progetto

Motivazione
La determina sopra citata n. 205/2011  finanzia l’attività correlata alle interviste del  Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi per un totale di € 3.973,86 , lasciando un residuo da utilizzare pari ad 
€ 586,14.  
Il referente del progetto , dr Vaccaro, nella sua relazione dell’ 11/02/2011 , prot. n. 358 , indicava, al termine della attività,  la realizzazione  di un convegno  che  si è successivamente svolto in data  25/06/2011 in Area Vasta , a Pesaro , presso l’ente Provincia ;  al termine dei lavori , così come richiesto dal Responsabile della Uo di Epidemiologia della Zona 1,  con nota  del 22/06 ed autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con nota 27/06 , è stato offerto ai partecipanti un buffet nel punto ristoro dell’Ente stesso per un valore di € 220,00 
La restante quota  del fondi assegnati, pari ad € 348,00 viene destinata all’acquisto di una cuffia cordless per la effettuazione delle interviste telefoniche del tipo di quello già in uso presso la struttura di che trattasi 
La spesa sopra indicata è stata autorizzata dal Controllo di Gestione. con il  n. 269 sub 2 per € 220,00   contabilizzata sul conto 05.09.01.01.19 e con  il  n. 27 sub 8 per € 348,00 contabilizzata sul conto 01.02.02.07.04 ,nell’anno 2011 

Per i suddetti  presupposti di fatto e ragioni giuridiche 

- D E T E R M I N A -

1)	di  liquidare  la fattura allegata , per una somma di € 220,00  rilasciata dal Caffè della Provincia che ha offerto il buffet alla conclusione del convegno svoltosi in data 25/06/2011  
2)	di acquistare  una cuffia cordless del tipo di quelle già in uso presso la struttura , da utilizzare durante la effettuazione delle interviste ,  del valore di € 348,00 i.c. 
3)	 di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 568,00 è imputata al centro di costo 0310199 e contabilizzata  nell’anno 2011 per € 220,00 al conto n. 05.09.01.01.19 e per € 348,00 al conto 01.02.02.07.04
4)	di dare atto che la spesa è compresa nelle somme assegnate  con i decreti PF Sanità Pubblica della Regione Marche n. 3SAP04 e n. 30SAP2010 
5)	di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17  L .R .26/96 e s.m.
6)	di dichiarare  il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web e sull’albo pretorio zonale ai sensi dell’art 28  comma 5 della L.R. 26/1996 e s.m. 

                                                                                                               dr. ssa Franca Rossi 

RAGIONERIA E BILANCIO: si attesta che l’importo previsto trova copertura  economica  nelle assegnazioni dei fondi regionali di cui ai Decreti PF Sanità Pubblica n. 3SAP04 del 25/03/2009 e  n. 30SAP04 del 28/06/2010; con autorizzazione del responsabile del Controllo di Gestione n. 269 sub 2 per € 220,00 al conto 05.09.01.01.19 e autorizzazione n. 27 sub 8 per € 348,00 al conto 01.02.02.07.04 del bilancio 2011 , come dichiarato dal dirigente  firmatario  del presente atto

      dr.ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n. 3 pagine  di cui n. 1 allegato 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Il presente atto non necessita di documento istruttorio

- ALLEGATI -

n. 1 fattura