DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA	
ZONA TERRITORIALE 3- FANO	
	N.	344/ZT3DZONA	DEL	05/07/2011		
						
Oggetto: [ Attuazione Determina n°400/2010, n°725/2010, n°1276/2010 e n°1384/2010: quinta liquidazione fatture e notule PFA anno 2010 e 2011.]	

IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2010, come indicato nel Documento Istruttorio;
2.	di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a  € 6.493,00  viene posta a carico del Bilancio 2010 e del Bilancio 2011 come segue:
€  1.188,00 progressivo n°1 della tabella del Documento Istruttorio, al Conto 0509010119 del Bilancio 2011;
€  5.305,00 relativi a tutti i restanti progressivi della tabella del Documento Istruttorio, al Conto 0509030201 del Bilancio 2010;
3.	Si propone di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 6.493,00, contabilizzata nell’anno 2010 e 2011 nei conti 0509030201 e 0509010119, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
•	Con autorizzazione del Controllo di Gestione n. 212 sub 1, contabilizzata nell’anno 2010 al conto 0509030201 all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2010;
•	Con autorizzazione del Controllo di Gestione n. 219 sub 1, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509010119 all’interno del budget provvisoriamente assegnato dell’anno 2011.
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

dott. Giancarlo Moroni

La presente determina consta di n.50  pagine di cui n.44  pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente)

•	Normativa di riferimento

Determina n°400 del 12 Aprile 2010 “Piano delle attività di Formazione 2010”;

Determina n°725 del 17/06/2010 - Attuazione Determina n°400 del 12 Aprile 2010 “Piano delle attività di Formazione 2010”: Attivazione Corsi e Progetti prima fase”;

Determina n°1276 del 29/11/2010 - Attuazione Determina n°400 del 12 Aprile 2010 “Piano delle attività di Formazione 2010”: Attivazione Corsi e Progetti seconda fase”;

Determina n°1384 del 29/12/2010 - Attuazione Determina n°400 del 12 Aprile 2010 “Piano delle attività di Formazione 2010”: Attivazione Corsi e Progetti terza fase”;

Determina n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.

•	Motivazione:
-	nel quadro delle iniziative di formazione previste nel Piano di Formazione 2010, sono stati già attivati con precedenti determine e realizzati i percorsi formativi previsti;
-	per realizzare gli eventi formativi sono stati incaricati Docenti/Esperti/Società/Ditte, la cui individuazione corrispondeva ai seguenti requisiti: 
1.	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi curricula inviati alla Segreteria Regionale ECM per l’accreditamento del processo formativo;
2.	dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle  determinate con l’atto delib. n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”

-	i Docenti/Esperti/Società/Ditte, conclusi i percorsi formativi, hanno presentato fatture e notule che si provvede a liquidare (All.to 1);

•	Esito Istruttoria:
-	Si propone di liquidare le spese sostenute per le attività di docenza esterna correlate al Piano di Formazione Anno 2010, come da schema che segue:

N° Progr.
Determina
725/2010	Attività	Fattura/Notula
N. CIG	DOCENTI ESPERTI DA LIQUIDARE	SPESA GENERALE PREVISTA	Conto Economico
	Liquidazioni
	
7	Manipolazione Mobilizzazione Sistema Nervoso Periferico	Fatt. n.236/2010
CIG N. 2805298D21	Fronzi Corrado	

€ 790,00

0509030201	€ 600,00

N° Progr.
Determina
1276/2010	Attività	Fattura/Notula	DOCENTI ESPERTI DA LIQUIDARE	SPESA GENERALE PREVISTA	Conto Economico
	Liquidazioni
	
92	Introduzione agli Ausili Tecnologici	Nota n.Z3NODOC54 del 15/02/2011

Nota n.Z3NODOC49 del 11/02/2011

Nota n.Z3NODOC50 del 15/02/2011

Nota n.Z3NODOC51 del 14/02/2011

Nota n.Z3NODOC52 del 11/02/2011

Nota n.Z3NODOC53 del 14/02/2011

Nota n.Z3NODOC35 del 10/02/2011
	Rouame Abdelaziz

Mingardi Alberto

Bitelli Claudio

Trioschi Devis

Stefanelli Brunella

Brandan Viviana

Malavasi Massimiliano

	€ 385,00

€ 935,00

€ 780,00

€ 1.080,00

€ 600,00

€ 385,00

€ 385,00	

0509030201

0509030201	€ 315,00

€ 775,00

€ 630,00

€ 900,00

€ 495,00

€ 315,00

€ 315,00	
N° Progr.
Determina
1384/2010	Attività	Fattura/Notula
N. CIG	DOCENTI ESPERTI DA LIQUIDARE	SPESA GENERALE PREVISTA	Conto Economico
	Liquidazioni
	
111	Il Trauma Psicologico	Fatt. 294/2010
CIG N. 2805455EB0	Bertulli Paola	

€ 960,00

0509030201	€ 960,00
	
N° Progr.
Determina
400/2010	Attività	Fattura/Notula N. CIG	DOCENTI ESPERTI DA LIQUIDARE	SPESA GENERALE PREVISTA	Conto Economico
	Liquidazioni
	
1	Convegno Sordità nell’età Evolutiva	Fatt. n. 3/2011  

CIG N. 2805530C95	Ditta Dardari	€ 1.188,00

0509010119	€ 1.188,00	
				TOTALE ONORARIO		€ 6.493,00	

Si propone di prendere atto che la spesa totale dei citati Corsi e Progetti ammontante a  € 6.493,00 viene posta a carico del Bilancio 2010 e del Bilancio 2011 come segue:
€  1.188,00 progressivo n°1 della tabella del Documento Istruttorio, al Conto 0509010119 del Bilancio 2011;
€  5.305,00 relativi a tutti i restanti progressivi della tabella del Documento Istruttorio, al Conto 0509030201 del Bilancio 2010;

Si propone di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 6.493,00, contabilizzata nell’anno 2010 e 2011 nei conti 0509030201 e 0509010119, imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto sotto indicato:
•	Con autorizzazione del Controllo di Gestione n. 212 sub 1, contabilizzata nell’anno 2010 al conto 0509030201 all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2010;
•	Con autorizzazione del Controllo di Gestione n. 219 sub 1, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509010119 all’interno del budget provvisoriamente assegnato dell’anno 2011.

Il Responsabile del Procedimento
     (Beatrice Petrini)		

Il Dirigente
(dott. Angelo Paolini)

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget definitivamente assegnato nell’anno 2010 al conto n. 0509030201 e nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 al conto n. 0509010119 del Bilancio 2011,.come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente del Centro Formazione.

		                         			     	Il Dirigente Responsabile	
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini

- ALLEGATI -

Segue allegato 1 composto di n°44 pagine