DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA	
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO	
	N.	274/ZT3DZONA	DEL	31/05/2011		
						
Oggetto: Liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie non fruite al Sig. LIGUORI CIRO, cessato al 30/04/2011.	

IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, i seguenti compensi sostitutivi per n. giorni 5 di ferie maturate e non fruite  per cause indipendenti dalla volontà del dipendente:
2.	di  imputare la  spesa  complessiva  di €. 383,55   come segue:

	      
  Dipendente	
Qualifica
	
Tot.
gg.
ferie	              2010  
 gg. ferie+
fest. sop.	
2011 gg.ferie+
fest. sop.	
2010 Importo da liquidare	
2011
  Importo da liquidare	
Oneri
sociali	 
     
  Irap	

LIGUORI CIRO	
Operatore Tecnico	
5	

	
5	
	
286,63

72,56

24,36

	
TOTALI 	
	
5	

5	
	
      286,63	
 72,56

24,36

 3.   di imputare la spesa di € 383,55 ai seguenti conti del Bilancio 2011:

€ 286,63 al conto 0514020101 (Competenze Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€   72,56 al conto 0514020201 (Oneri Sociali Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€   24,36 al conto 0514020301 (Irap Personale Ruolo Tecnico Comparto)

4.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge           412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5.	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

DOTT. PIERO CICCARELLI

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa viene registrata nei conti indicati in determina.

		                         					      Il Dirigente 				                 		 				       Dott.ssa Cinzia Gregorini    

La presente determina consta di  n.  4   pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

•	Normativa di riferimento
- art. 19 c. 15  CCNL 23/08/1995  -  AREA  COMPARTO;
	- Sentenza Consiglio Stato Sez. V n. 3847 del 10/07/2000;

•	Motivazione:
Vista la domanda pervenuta in data 29/04/2011 al  n. 7052  Prot. con la quale il dipendente Sig.  Liguori Ciro, nato a Castellammare di Stabia (NA)  il 19/09/1970, "Operatore Tecnico" con rapporto di lavoro a Tempo Determinato dal 01/05/2010 al 30/04/2011 presso la U.O.S. Dip. Area Farmaco e P.M.C. e Farmacia Ospedaliera della Zona Territoriale n. 3 di Fano, chiede il pagamento di n. giorni 5 di ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in quanto non fruite per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;
Vista la nota del 14/05/2011 al n.135/11 prot. della dott.ssa Carmen Vitali, Dirigente della U.O. Area Farmaco e PMC ZT3, con  la quale attesta che il  dipendente Sig. Liguori Ciro non ha usufruito delle ferie in quanto, nel periodo precedente alla cessazione dell’incarico, durante il quale erano già state concordate le ferie, ha subito un infortunio sul lavoro che lo ha costretto a riposo forzato e pertanto non c’è stato tempo utile affinché usufruisse delle ferie residue;
Accertato che il suddetto dipendente in data 04/03/2011 veniva posto in infortunio INAIL, protrattosi fino al 11/04/2011;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di riconoscere al dipendente suddetto giorni n. 5 complessivi di ferie non godute per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;
 
•	Esito dell’istruttoria: 
•	verificata la regolarità della istanza pervenuta e l’esistenza dei presupposti alla monetizzazione delle ferie, si propone la liquidazione di n. giorni 5 di ferie maturate e non fruite  per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;
•	di  imputare la  spesa  complessiva  di €. 383,55   come segue:

	      
  Dipendente	
Qualifica
	
Tot.
gg.
ferie	              2010  
 gg. ferie+
fest. sop.	
2011 gg.ferie+
fest. sop.	
2010 Importo da liquidare	
2011
  Importo da liquidare	
Oneri
sociali	 
     
  Irap	

LIGUORI CIRO	
Operatore Tecnico	
5	

	
5	
	
286,63

72,56

24,36

	
TOTALI 	
	
5	

5	
	
      286,63	
 72,56

24,36

•	di imputare la spesa di € 383,55 ai seguenti conti del Bilancio 2011:

€ 286,63 al conto 0514020101 (Competenze Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€   72,56 al conto 0514020201 (Oneri Sociali Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€   24,36 al conto 0514020301 (Irap Personale Ruolo Tecnico Comparto)

•	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

•	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

L’ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	                   (A. Fabbri)					           (Dott.ssa Maria Teresa Guiducci)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE
							          Dott. Francesco Angioni 

- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:

1.	Domanda del dipendente.