DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA	
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO	
	N.	225/ZT3DZONA	DEL	17/05/2011		
						
Oggetto: Liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie non fruite al Sig. CIRILLO SALVATORE, cessato al 30/04/2011.	

IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, i seguenti compensi sostitutivi per n. giorni 30 di ferie maturate e non fruite  per esigenze di servizio:
2.	di  imputare la  spesa  complessiva  di €. 2.301,30   come segue:

	      
  Dipendente	
Qualifica
	
Tot.
gg.
ferie	              2010  
 gg. ferie+
fest. sop.	
2011 gg.ferie+
fest. sop.	
2010 Importo da liquidare	
2011
  Importo da liquidare	
Oneri
sociali	 
     
  Irap	

CIRILLO SALVATORE	
Operatore Tecnico	
30	
21

9	
1.203,83	
515,93

435,36

146,18

	
TOTALI 	
	
30	
21
	
9	
1.203,83	
      515,93	
 435,36

146,18

Per l’anno 2010 :

€. 1.610,91 al conto  0202010101  “Fondo per oneri da liquidare” del bilancio d’esercizio 2011 suddivisa in  €. 1.203,83  per competenze,  €. 304,75  per  oneri sociali  e   €. 102,33  per IRAP;

 3.   di imputare la spesa di € 690,400 ai seguenti conti del Bilancio 2011:

€ 515,93 al conto 0514020101 (Competenze Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€ 130,61 al conto 0514020201 (Oneri Sociali Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€   43,86 al conto 0514020301 (Irap Personale Ruolo Tecnico Comparto)

4.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge           412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5.	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

DOTT. PIERO CICCARELLI

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa viene registrata nei conti indicati in determina.

		                         					      Il Dirigente 				                 		 				       Dott.ssa Cinzia Gregorini    

La presente determina consta di  n.  4   pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

•	Normativa di riferimento

- art. 19 c. 15  CCNL 23/08/1995  -  AREA  COMPARTO;
	- Sentenza Consiglio Stato Sez. V n. 3847 del 10/07/2000;

•	Motivazione:

Vista la domanda pervenuta in data 28/04/2011 al  n. 6946  Prot. con la quale il dipendente Sig. Cirillo Salvatore, nato a Boscotrecase (NA)  il 04/05/1967, "Operatore Tecnico" con rapporto di lavoro a Tempo Determinato dal 01/05/2009 al 30/04/2011 presso la U.O.S. Dip. Area Farmaco e P.M.C. e Farmacia Ospedaliera della Zona Territoriale n. 3 di Fano, chiede il pagamento di n. giorni 30 di ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in quanto non fruite per esigenze di servizio;
Vista la nota del Dirigente del Dip. Area Farmaco e P.M.C. della Zona Territoriale n. 3 di Fano, n. 81/10 del 23/03/2011 della dott.ssa Carmen Vitali che attesta che a seguito dello scorporo della farmacia, il personale tecnico magazziniere residuo attualmente attivo presso la Farmacia dell’Ospedale di Fossombrone è carente e che il Sig. Cirillo non è stato autorizzato alla fruizione delle ferie per non creare grave disservizio nella normale attività della Farmacia;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di riconoscere al dipendente suddetto giorni n. 30 complessivi di ferie non godute per esigenze di servizio;
 
•	Esito dell’istruttoria: 
•	verificata la regolarità della istanza pervenuta e l’esistenza dei presupposti alla monetizzazione delle ferie, si propone la liquidazione di n. giorni 30 di ferie maturate e non fruite  per esigenze di servizio:
•	di  imputare la  spesa  complessiva  di €. 2.301,30   come segue:

	      
  Dipendente	
Qualifica
	
Tot.
gg.
ferie	              2010  
 gg. ferie+
fest. sop.	
2011 gg.ferie+
fest. sop.	
2010 Importo da liquidare	
2011
  Importo da liquidare	
Oneri
sociali	 
    
   Irap	

CIRILLO SALVATORE	
Operatore Tecnico	
30	
21

9	
1.203,83	
515,93

435,36

146,18

	
TOTALI 	
	
30	
21
	
9	
1.203,83	
     515,93	
 435,36

146,18

Per l’anno 2010 :

€. 1.610,91 al conto  0202010101  “Fondo per oneri da liquidare” del bilancio d’esercizio 2011 suddivisa in  €. 1.203,83  per competenze,  €. 304,75  per  oneri sociali  e   €. 102,33  per IRAP;

•	di imputare la spesa di € 690,400 ai seguenti conti del Bilancio 2011:

€ 515,93 al conto 0514020101 (Competenze Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€ 130,61 al conto 0514020201 (Oneri Sociali Personale Ruolo Tecnico Comparto)
€   43,86 al conto 0514020301 (Irap Personale Ruolo Tecnico Comparto)

•	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

•	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

L’ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	                   (A. Fabbri)					           (Dott.ssa Maria Teresa Guiducci)	

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE
							          Dott. Francesco Angioni 

- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:

1.	Domanda del dipendente;
2.	Relazione del Dirigente della U.O.S. Area Farmaco e Farmacia Ospedaliera;
3.	Richiesta ferie con diniego.